一、单位基本情况
(一)职能职责
根据中共重庆市委、重庆市人民政府《关于印发〈重庆市机构改革方案〉的通知》(渝委发﹝2018﹞53号)要求，2018年11月成立重庆市人民政府口岸和物流办公室(以下简称市政府口岸物流办)。主要承担:负责口岸和物流中长期发展规划研究，制定促进全市口岸和物流发展的政策措施;负责口岸管理和协调服务工作，推进全市口岸开放和功能拓展;负责全市物流产业发展，统筹推进重大物流项目招商引资;负责全市物流通道规划布局，统筹推进内陆国际分拨中心和多式联运发展;负责水运、铁路、航空、公路物流通道常态化开行和运营发展，推进西部陆海新通道、中欧班列(重庆)、长江黄金水道、重庆—东盟公路通道等国际国内物流大通道建设发展;负责航线、卡车航班培育开发，协调处理航空物流运输重大问题;负责全市口岸和物流标准化、信息化、智能化建设，推进电子口岸、“单一窗口”、智慧口岸建设等职能职责。
(二)单位构成
根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市人民政府口岸和物流办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(渝委办发﹝2019﹞46号)《中共重庆市委编制委员会办公室关于市政府口岸物流办所属事业单位机构编制的复函》(渝委编办﹝2019﹞149号)《中共重庆市委机构编制委员会关于印发〈西部陆海新通道物流和运营组织中心机构编制方案〉的通知》(渝委编委﹝2020﹞18号)精神，重庆市人民政府口岸和物流办公室为市政府直属机构，包含重庆市人民政府口岸和物流办公室本级机关及下属事业单位重庆电子口岸中心、西部陆海新通道物流和运营组织中心。
重庆市人民政府口岸和物流办公室机关内设10个处室，包括综合处(组织人事处)、规划发展处、口岸服务处、物流产业处、多式联运处、水运物流处、铁路物流处、航空物流处、公路物流处、科技信息处。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数195,336.49万元,其中:一般公共预算财政拨款195,336.49万元。收入预算较上年减少10,157.49万元，主要是口岸物流发展专项资金较上年减少。
(二)支出预算:2021年年初预算数195,336.49万元，其中:一般公共服务支出5,155.88万元,教育支出2.44万元,社会保障和就业支出89.84万元,卫生健康支出43.41万元,交通运输支出190,000万元,住房保障支出44.92万元。支出预算较去年减少10,157.49万元，主要是基本支出预算增加79.81万元，项目支出预算减少10,237.3万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入195,336.49万元，一般公共预算财政拨款支出195,336.49万元，比上年减少10,157.49万元，其中:基本支出1,138.49万元，比去年增加79.81万元，主要原因是人员增加，主要用于增加人员工资、社保等支出;项目支出194,198万元，比上年减少10,237.3万元，主要原因是口岸物流发展专项资金预算减少。
2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算88.2万元，比去年增加8.2万元，其中:因公出国(境)费用38.2万元，比上年减少1.8万元，主要原因是受疫情影响，因公出国(境)活动减少;公务接待费34万元，比去年增加14万元，主要原因是西部陆海新通道物流和运营组织中心成立，公务接待费用增加;公务用车运行维护费16万元，比上年减少4万元，主要原因是进一步加强公务用车管理，公务用车运行维护费减少;公务用车购置0万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费299.24万元，比去年增加3.55万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1,352.89万元:政府采购服务预算1,352.89万元;其中一般公共预算拨款政府采购1,352.89万元:政府采购服务预算1,352.89万元。
3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款194,198万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆，2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:邓淼荧 联系方式:023-63151987
表一
|
财政拨款收支总表 |
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、本年收入 |
195,336.49 |
一、本年支出 |
195,336.49 |
195,336.49 |
|
0.00 |
|
一般公共预算拨款 |
195,336.49 |
一般公共服务支出 |
5,155.88 |
5,155.88 |
|
0.00 |
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
教育支出 |
2.44 |
2.44 |
|
0.00 |
|
国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
89.84 |
89.84 |
|
0.00 |
|
二、上年结转 |
0.00 |
卫生健康支出 |
43.41 |
43.41 |
|
0.00 |
|
一般公共预算拨款 |
0.00 |
交通运输支出 |
190,000.00 |
190,000.00 |
|
0.00 |
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
住房保障支出 |
44.92 |
44.92 |
|
0.00 |
|
国有资本经营收入 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
195,336.49 |
本年支支出合计 |
195,336.49 |
195,336.49 |
0.00 |
0.00 |
表二
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|
单位:万元 |
|
功能分类科目 |
2021年预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
195,336.49 |
1,138.49 |
194,198.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,155.88 |
957.88 |
4,198.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
5,155.88 |
957.88 |
4,198.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
762.69 |
762.69 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,357.00 |
|
1,357.00 |
|
2010303 |
机关服务 |
16.77 |
16.77 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
178.42 |
178.42 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2,841.00 |
|
2841 |
|
205 |
教育支出 |
2.44 |
2.44 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.44 |
2.44 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.44 |
2.44 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.84 |
89.84 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
89.84 |
89.84 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.89 |
59.89 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.95 |
29.95 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
43.41 |
43.41 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.41 |
43.41 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.57 |
35.57 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.84 |
7.84 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
190,000.00 |
|
190,000.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
13,485.00 |
|
13,485.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
13,485.00 |
|
13,485.00 |
|
21402 |
铁路运输 |
132,154.00 |
|
132,154.00 |
|
2140207 |
铁路专项运输 |
118,128.00 |
|
118,128.00 |
|
2140299 |
其他铁路运输支出 |
14,026.00 |
|
14,026.00 |
|
21403 |
民用航空运输 |
29,846.00 |
|
29,846.00 |
|
2140308 |
民航专项运输 |
29,846.00 |
|
29,846.00 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
14,515.00 |
|
14,515.00 |
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
14,515.00 |
|
14,515.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
44.92 |
44.92 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
44.92 |
44.92 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
44.92 |
44.92 |
|
表三
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|
单位:万元 |
|
经济分类科目 |
2021年基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,138.49 |
811.50 |
326.99 |
|
301 |
工资福利支出 |
811.50 |
811.50 |
|
|
30101 |
基本工资 |
236.03 |
236.03 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
152.91 |
152.91 |
|
|
30103 |
奖金 |
28.32 |
28.32 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
60.10 |
60.10 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
73.41 |
73.41 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
36.70 |
36.70 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
43.58 |
43.58 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.39 |
4.39 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
55.06 |
55.06 |
|
|
30114 |
医疗费 |
8.16 |
8.16 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
112.84 |
112.84 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
326.99 |
|
326.99 |
|
30201 |
办公费 |
40.09 |
|
40.09 |
|
30205 |
水费 |
2.99 |
|
2.99 |
|
30206 |
电费 |
12.70 |
|
12.70 |
|
30207 |
邮电费 |
17.81 |
|
17.81 |
|
30209 |
物业管理费 |
9.34 |
|
9.34 |
|
30211 |
差旅费 |
146.30 |
|
146.30 |
|
30215 |
会议费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30216 |
培训费 |
5.98 |
|
5.98 |
|
30228 |
工会经费 |
6.18 |
|
6.18 |
|
30229 |
福利费 |
7.08 |
|
7.08 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
16.00 |
|
16.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
46.49 |
|
46.49 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.03 |
|
6.03 |
表四
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
单位:万元 |
|
2021年预算数 |
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
88.20 |
38.20 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
34.00 |
表五
|
政府性基金预算支出表 |
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
备注:本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
表六
|
部门收支总表 |
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
195,336.49 |
一、本年支出 |
195,336.49 |
|
一般公共预算拨款 |
195,336.49 |
一般公共服务支出 |
5,155.88 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
教育支出 |
2.44 |
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
89.84 |
|
事业预算收入 |
|
卫生健康支出 |
43.41 |
|
事业经营预算收入 |
|
交通运输支出 |
190,000.00 |
|
其他预算收入 |
|
住房保障支出 |
44.92 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
195,336.49 |
本年支出合计 |
195,336.49 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
195,336.49 |
支出总计 |
195,336.49 |
表七
|
部门收入总表 |
|
单位:万元 |
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业预算收入 |
事业单位经营预算收入 |
其他预算收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入 |
教育收费收入 |
|
合计 |
|
195,336.49 |
|
195,336.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,155.88 |
|
5,155.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
5,155.88 |
|
5,155.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
762.69 |
|
762.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,357.00 |
|
1,357.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010303 |
机关服务 |
16.77 |
|
16.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
178.42 |
|
178.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2,841.00 |
|
2,841.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2.44 |
|
2.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.44 |
|
2.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.44 |
|
2.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.84 |
|
89.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
89.84 |
|
89.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.89 |
|
59.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.95 |
|
29.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
43.41 |
|
43.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.41 |
|
43.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.57 |
|
35.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.84 |
|
7.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
190,000.00 |
|
190,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
13,485.00 |
|
13,485.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
13,485.00 |
|
13,485.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21402 |
铁路运输 |
132,154.00 |
|
132,154.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2140207 |
铁路专项运输 |
118,128.00 |
|
118,128.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2140299 |
其他铁路运输支出 |
14,026.00 |
|
14,026.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21403 |
民用航空运输 |
29,846.00 |
|
29,846.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
140308 |
民航专项运输 |
29,846.00 |
|
29,846.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21499 |
其他交通运输支出 |
14,515.00 |
|
14,515.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
14,515.00 |
|
14,515.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
44.92 |
|
44.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
44.92 |
|
44.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
44.92 |
|
44.92 |
|
|
|
|
|
|
|
表八
|
部门支出总表 |
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
195,336.49 |
1,138.49 |
194,198.00 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,155.88 |
957.88 |
4,198.00 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
5,155.88 |
957.88 |
4,198.00 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
762.69 |
762.69 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,357.00 |
|
1,357.00 |
|
|
|
|
2010303 |
机关服务 |
16.77 |
16.77 |
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
178.42 |
178.42 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2,841.00 |
|
2,841.00 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2.44 |
2.44 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.44 |
2.44 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.44 |
2.44 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.84 |
89.84 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
89.84 |
89.84 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.89 |
59.89 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.95 |
29.95 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
43.41 |
43.41 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.41 |
43.41 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.57 |
35.57 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.84 |
7.84 |
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
190,000.00 |
|
190,000.00 |
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
13,485.00 |
|
13,485.00 |
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
13,485.00 |
|
13,485.00 |
|
|
|
|
21402 |
铁路运输 |
132,154.00 |
|
132,154.00 |
|
|
|
|
2140207 |
铁路专项运输 |
118,128.00 |
|
118,128.00 |
|
|
|
|
2140299 |
其他铁路运输支出 |
14,026.00 |
|
14,026.00 |
|
|
|
|
21403 |
民用航空运输 |
29,846.00 |
|
29,846.00 |
|
|
|
|
2140308 |
民航专项运输 |
29,846.00 |
|
29,846.00 |
|
|
|
|
21499 |
其他交通运输支出 |
14,515.00 |
|
14,515.00 |
|
|
|
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
14,515.00 |
|
14,515.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
44.92 |
44.92 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
44.92 |
44.92 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
44.92 |
44.92 |
|
|
|
|
表九
|
政府采购预算明细表 |
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金
预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业预算收入 |
事业单位经营预算收入 |
其他预算收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
非教育收费收入 |
教育收费收入 |
|
合计 |
1,352.89 |
0.00 |
1,352.89 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
服务类 |
1,352.89 |
0.00 |
1,352.89 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
表十
|
部门(单位)整体绩效目标表 |
|
单位:万元 |
|
部门(单位)名称 |
重庆市人民政府口岸和物流办公室 |
支出预算总量 |
195,336.49 |
|
其中:部门预算支出 |
195,336.49 |
|
当年整体绩效目标 |
全市物流总费用与GDP比率不高于14.2%。国际(地区)航线累计不低于100条。机场国际货物吞吐量增长不低于5%。中欧班列(渝新欧)重箱率大于90%。西部陆海新通道国际铁海联运班列运输箱量不低于4.7万标箱(40尺箱按2个标箱折算)，重庆—东盟跨境公路班车开行量不低于3,500车次。水水中转、铁水联运集装箱量不低于20万标箱(40尺箱按2个标箱折算)。单个集装箱进出口环节常规收费小于400美元。重庆国际贸易“单一窗口”平台主要业务(货物申报、舱单、运输工具)申报率100%。重庆跨境贸易电子商务公共服务平台全年交易额50亿元以上。部门预决算按时公开率100%以上。全年预算支出执行率95%以上。三季度预算执行进度75%以上。 |
|
绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
国际铁海联运班列运输箱量 |
8 |
标箱 |
≥ |
47000 |
|
重庆—东盟跨境公路班车开行量 |
2 |
车次 |
≥ |
3500 |
|
全年预算支出执行率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
|
三季度预算执行进度 |
10 |
% |
≥ |
75 |
|
2021年社会物流费用与GDP比率 |
12 |
% |
≤ |
14.2 |
|
累计开通国际(地区)航线数量 |
8 |
条 |
≥ |
100 |
|
部门预决算按时公开率 |
10 |
% |
= |
100 |
|
机场国际货物吞吐量增长率 |
3 |
% |
≥ |
5 |
|
水水中转、水铁联运集装箱量 |
2 |
万箱 |
≥ |
20 |
|
单个集装箱进出口环节常规收费 |
8 |
美元 |
≤ |
400 |
|
重庆国际贸易单一窗口平台主要业务申报率 |
8 |
% |
= |
100 |
|
重庆跨境贸易电子商务公共服务平台年交易额 |
8 |
亿元 |
≥ |
50 |
|
中欧班列(渝新欧)重箱率 |
3 |
% |
≥ |
90 |
表十一
|
2021年市级重点专项资金绩效目标表(一级项目) |
|
编制单位: |
重庆市人民政府口岸和物流办公室 |
|
|
单位:万元 |
|
项目名称 |
口岸物流发展专项 |
业务主管部门 |
重庆市人民政府口岸和物流办公室 |
|
2021年预算 |
190,000 |
市级支出 |
190,000 |
|
补助区县 |
0 |
|
项目概况 |
根据我办三定方案，为扩大重庆影响力及辐射力，建设内陆开放高地及国际物流枢纽，保障国际物流通道稳定运行、口岸营商环境持续优化、物流产业高质量发展，分项对国际航空枢纽建设、中欧班列(渝新欧)、西部陆海新通道、水运枢纽建设、优化口岸物流营商环境等五个方面进行扶持。下设国际航空枢纽建设专项资金、中欧班列(渝新欧)通道建设专项资金、西部陆海新通道建设专项资金、水运枢纽建设专项资金、优化口岸物流营商环境专项资金等5个二级项目。 |
|
立项依据 |
1. 《重庆市人民政府办公厅关于加快国际航空枢纽建设促进民航业全面发展的意见》(渝府办发〔2017〕28号);
2.《中共重庆市委重庆市人民政府关于印发全面融入共建“一带一路”加快建设内陆开放高地行动计划的通知》(渝委发〔2019〕22号);3.《国家发展改革委关于印发西部陆海新通道总体规划的通知》(发改基础〔2019〕1333号);4.《重庆市人民政府关于印发重庆市推进西部陆海新通道建设实施方案的通知》(渝府发〔2020〕9号);5.《国务院关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》(国发〔2014〕39号);6.《重庆市人民政府关于加快长江上游航运中心建设的实施意见》(渝府发〔2016〕8号);7.《国务院关于印发优化口岸营商环境促进跨境贸易便利化工作方案的通知》(国发〔2018〕37号);8.《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆内陆国际物流分拨中心建设方案的通知》(渝府办发〔2018〕168号);9.《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市城乡冷链物流体系建设方案(2020-2025年)的通知》(渝府办发〔2020〕75号)。 |
|
项目当年绩效目标 |
1.全市物流总费用与GDP比率不高于14.2%;2.国际(地区)航线累计不低于100条;3.基地航空公司增加1家;4.机场国际货物吞吐量增长不低于5%;5.中欧班列(渝新欧)重箱率大于90%;6.国际铁海联运班列运输箱量不低于4.7万标箱(40尺箱按2个标箱折算);7.重庆—东盟跨境公路班车开行量不低于3,500车次;8.水水中转、铁水联运集装箱量不低于20万标箱(40尺箱按2个标箱折算);9.渝沪直达快线开行不低于800班次;10单个集装箱进出口环节常规收费低于400美元;11.出口通关时间较2017年底压缩50%以上;12.中欧班列(渝新欧)运输货值增加3%;13.中欧班列(渝新欧)新增辐射国家1个。 |
|
绩效指标 |
指标名称 |
权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
水水中转、铁水联运集装箱量 |
8 |
标箱 |
≥ |
200000 |
核心指标 |
|
出口通关时间较2017年底压缩比率 |
10 |
% |
≥ |
50 |
核心指标 |
|
重庆—东盟跨境公路班车开行数 |
8 |
车次 |
≥ |
3500 |
核心指标 |
|
中欧班列(渝新欧)新增辐射国家 |
2 |
个 |
≥ |
1 |
非核心指标 |
|
累计开通国际及地区航线数 |
5 |
条 |
≥ |
100 |
非核心指标 |
|
新增基地航空公司数量 |
5 |
家 |
≥ |
1 |
非核心指标 |
|
社会物流总费用与GDP比率 |
10 |
% |
≤ |
14.2 |
核心指标 |
|
渝沪直达快线开行量 |
10 |
班次 |
≥ |
800 |
核心指标 |
|
国际铁海联运班列运输箱量 |
10 |
标箱 |
≥ |
47000 |
核心指标 |
|
中欧班列(渝新欧)货值增加比例 |
2 |
% |
≥ |
3 |
非核心指标 |
|
单个集装箱进出口环节合规成本 |
5 |
美元 |
≤ |
400 |
非核心指标 |
|
中欧班列(渝新欧)重箱率 |
5 |
% |
≥ |
90 |
非核心指标 |
|
机场国际货物吞吐量增长率 |
10 |
% |
≥ |
5 |
核心指标 |
表十二
|
2021年市级一般性项目绩效目标表(一级项目) |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
专项资金名称 |
口岸物流业务促进项目 |
业务主管部门 |
重庆市人民政府口岸和物流办公室 |
|
当年预算 |
795 |
市级支出 |
795 |
|
补助区县 |
|
|
项目概况 |
1.拟定全市口岸和物流发展规划。
2.协调解决口岸物流领域突出问题。
3.开展全市物流园区和重大物流项目招商引资工作。
4.加强“东南西北”四个方向物流通道体系保障，促进“铁公水空”四种方式物流运输体系发展。
5.加快国家物流枢纽建设，建立多式联运体系，促进国际物流分拨中心建设及冷链物流及仓储发展。
6.促进口岸开放，优化口岸营商环境，提升口岸能级。
7.统筹推进口岸物流领域经济体制改革，增强物流行业公共服务。 |
|
立项依据 |
1.《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市人民政府口岸和物流办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(渝委办发﹝2019﹞46号)。
2.《重庆市人民政府办公厅关于加快国际航空枢纽建设促进民航业全面发展的意见》(渝府办发﹝2017﹞28号)。
3.《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市营商环境优化提升工作方案的通知》(渝府办发〔2019〕81号)。
4.《重庆市人民政府办公厅关于建立重庆市口岸工作部门联席会议制度的通知》(渝府办发〔2016〕87号)。 |
|
当年绩效目标 |
1.拟定口岸物流发展规划，开展全市口岸和物流发展课题研究。
2.协调解决口岸物流领域突出问题。
3.推进重大物流项目招商引资工作。
4.加强对物流企业的沟通指导，协调解决问题，提升物流服务质量。
5.促进口岸开放，提升口岸能级，优化口岸营商环境。 |
|
绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
办理国际货代备案 |
10 |
次 |
≥ |
50 |
|
调研人次 |
6 |
人次 |
≥ |
1 |
|
人均会议费用 |
10 |
元 |
≤ |
400 |
|
重庆—东盟跨境公路班车开行车次增长率 |
8 |
% |
≥ |
15 |
|
展览天数 |
8 |
天 |
≥ |
5 |
|
累计开通国际及地区航线数 |
10 |
条 |
≥ |
100 |
|
会议场次 |
8 |
次 |
≥ |
2 |
|
课题报告数量 |
8 |
项、个 |
= |
3 |
|
口岸整体通关时间压缩比率 |
10 |
% |
≥ |
50 |
|
参展主体数量 |
8 |
个 |
≥ |
50 |
|
发布动态新闻 |
8 |
条 |
≥ |
2 |
|
形成统计成果数量 |
6 |
项、个 |
≥ |
1 |
渝公网安备 50019002501922号
