一、单位基本情况
(一)职能职责
根据中共重庆市委、重庆市人民政府《关于印发〈重庆市机构改革方案〉的通知》(渝委发﹝2018﹞53号)要求，2018年11月成立重庆市人民政府口岸和物流办公室(以下简称市政府口岸物流办)。主要承担:负责口岸和物流中长期发展规划研究，制定促进全市口岸和物流发展的政策措施;负责口岸管理和协调服务工作，推进全市口岸开放和功能拓展;负责全市物流产业发展，统筹推进重大物流项目招商引资;负责全市物流通道规划布局，统筹推进内陆国际分拨中心和多式联运发展;负责水运、铁路、航空、公路物流通道常态化开行和运营发展，推进西部陆海新通道、中欧班列(重庆)、长江黄金水道、重庆—东盟公路通道等国际国内物流大通道建设发展;负责航线、卡车航班培育开发，协调处理航空物流运输重大问题;负责全市口岸和物流标准化、信息化、智能化建设，推进电子口岸、“单一窗口”、智慧口岸建设等职能职责。
(二)单位构成
根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市人民政府口岸和物流办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(渝委办发﹝2019﹞46号)精神，重庆市人民政府口岸和物流办公室为市政府直属机构。重庆市人民政府口岸和物流办公室本级机关内设10个处室，包括综合处(组织人事处)、规划发展处、口岸服务处、物流产业处、多式联运处、水运物流处、铁路物流处、航空物流处、公路物流处、科技信息处。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数192,315.63万元,其中:一般公共预算财政拨款192,315.63万元。收入预算较上年减少10,296.77万元，主要是口岸物流发展专项资金较上年减少。
(二)支出预算:2021年年初预算数192,315.63万元，其中:一般公共服务支出2,136.46万元,教育支出2.44万元,社会保障和就业支出89.84万元,卫生健康支出41.97万元,交通运输支出190000万元,住房保障支出44.92万元。支出预算较去年减少10,296.77万元，主要是基本支出预算增加41.23万元，项目支出预算减少10,338万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入192,315.63万元，一般公共预算财政拨款支出192,315.63万元，比上年减10,296.77万元，其中:基本支出958.63 万元，比去年增加41.23万元，主要原因是人员增加，主要用于增加人员工资、社保等支出;项目支出191,357万元，比上年减少10,338万元，主要原因是口岸物流发展专项资金预算减少。
2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算78.20万元，比去年减少1.8万元，其中:因公出国(境)费用38.2万元，比上年减少1.8万元，主要原因是受疫情影响，因公出国(境)活动减少;公务接待费24万元，比去年增加4万元，主要原因是西部陆海新通道物流和运营组织中心成立，公务接待费用增加;公务用车运行维护费16万元，比上年减少4万元，主要原因是进一步加强公务用车管理，公务用车运行维护费减少;公务用车购置0万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费299.24万元，比去年增加3.55万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。重庆市人民政府口岸和物流办公室本级政府采购预算总额0万元。
3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款191,357万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，重庆市人民政府口岸和物流办公室本级共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:邓淼荧 联系方式:023-63151987
表一
|
财政拨款收支总表 |
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金
预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、本年收入 |
192,315.63 |
一、本年支出 |
192,315.63 |
192,315.63 |
|
0.00 |
|
一般公共预算拨款 |
192,315.63 |
一般公共服务支出 |
2,136.46 |
2,136.46 |
|
0.00 |
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
教育支出 |
2.44 |
2.44 |
|
0.00 |
|
国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
89.84 |
89.84 |
|
0.00 |
|
二、上年结转 |
0.00 |
卫生健康支出 |
41.97 |
41.97 |
|
0.00 |
|
一般公共预算拨款 |
0.00 |
交通运输支出 |
190,000.00 |
190,000.00 |
|
0.00 |
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
住房保障支出 |
44.92 |
44.92 |
|
0.00 |
|
国有资本经营收入 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
192,315.63 |
本年支支出合计 |
192,315.63 |
192,315.63 |
0.00 |
0.00 |
表二
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|
单位:万元 |
|
功能分类科目 |
2021年预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
192,315.63 |
958.63 |
191,357.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,136.46 |
779.46 |
1,357.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,136.46 |
779.46 |
1,357.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
762.69 |
762.69 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,357.00 |
|
1,357.00 |
|
2010303 |
机关服务 |
16.77 |
16.77 |
|
|
205 |
教育支出 |
2.44 |
2.44 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.44 |
2.44 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.44 |
2.44 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.84 |
89.84 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
89.84 |
89.84 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.89 |
59.89 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.95 |
29.95 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
41.97 |
41.97 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.97 |
41.97 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.57 |
35.57 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.40 |
6.40 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
190,000.00 |
|
190,000.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
13,485.00 |
|
13,485.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
13,485.00 |
|
13,485.00 |
|
21402 |
铁路运输 |
132,154.00 |
|
132,154.00 |
|
2140207 |
铁路专项运输 |
118,128.00 |
|
118,128.00 |
|
2140299 |
其他铁路运输支出 |
14,026.00 |
|
14,026.00 |
|
21403 |
民用航空运输 |
29,846.00 |
|
29,846.00 |
|
2140308 |
民航专项运输 |
29,846.00 |
|
29,846.00 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
14,515.00 |
|
14,515.00 |
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
14,515.00 |
|
14,515.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
44.92 |
44.92 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
44.92 |
44.92 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
44.92 |
44.92 |
|
表三
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|
单位:万元 |
|
经济分类科目 |
2021年基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
958.63 |
659.39 |
299.24 |
|
301 |
工资福利支出 |
659.39 |
659.39 |
|
|
30101 |
基本工资 |
194.63 |
194.63 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
151.37 |
151.37 |
|
|
30103 |
奖金 |
28.32 |
28.32 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
59.89 |
59.89 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
29.95 |
29.95 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
35.57 |
35.57 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.00 |
3.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
44.92 |
44.92 |
|
|
30114 |
医疗费 |
6.40 |
6.40 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
105.34 |
105.34 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
299.24 |
|
299.24 |
|
30201 |
办公费 |
38.39 |
|
38.39 |
|
30205 |
水费 |
2.69 |
|
2.69 |
|
30206 |
电费 |
10.30 |
|
10.30 |
|
30207 |
邮电费 |
14.51 |
|
14.51 |
|
30209 |
物业管理费 |
9.34 |
|
9.34 |
|
30211 |
差旅费 |
129.80 |
|
129.80 |
|
30215 |
会议费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30216 |
培训费 |
5.36 |
|
5.36 |
|
30228 |
工会经费 |
4.49 |
|
4.49 |
|
30229 |
福利费 |
5.84 |
|
5.84 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
16.00 |
|
16.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
46.49 |
|
46.49 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.03 |
|
6.03 |
表四
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
单位:万元 |
|
2021年预算数 |
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
78.20 |
38.20 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
24.00 |
表五
|
政府性基金预算支出表 |
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
备注:本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
表六
|
部门收支总表 |
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
192,315.63 |
一、本年支出 |
192,315.63 |
|
一般公共预算拨款 |
192,315.63 |
一般公共服务支出 |
2,136.46 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
教育支出 |
2.44 |
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
89.84 |
|
事业预算收入 |
|
卫生健康支出 |
41.97 |
|
事业经营预算收入 |
|
交通运输支出 |
190,000.00 |
|
其他预算收入 |
|
住房保障支出 |
44.92 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
192,315.63 |
本年支出合计 |
192,315.63 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
192,315.63 |
支出总计 |
192,315.63 |
表七
|
部门收入总表 |
|
单位:万元 |
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业预算收入 |
事业单位经营预算收入 |
其他预算收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入 |
教育收费收入 |
|
合计 |
|
192,315.63 |
|
192,315.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,136.46 |
|
2,136.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,136.46 |
|
2,136.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
762.69 |
|
762.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,357.00 |
|
1,357.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010303 |
机关服务 |
16.77 |
|
16.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2.44 |
|
2.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.44 |
|
2.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.44 |
|
2.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.84 |
|
89.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
89.84 |
|
89.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.89 |
|
59.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.95 |
|
29.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
41.97 |
|
41.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.97 |
|
41.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.57 |
|
35.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.40 |
|
6.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
190,000.00 |
|
190,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
13,485.00 |
|
13,485.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
13,485.00 |
|
13,485.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21402 |
铁路运输 |
132,154.00 |
|
132,154.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2140207 |
铁路专项运输 |
118,128.00 |
|
118,128.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2140299 |
其他铁路运输支出 |
14,026.00 |
|
14,026.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21403 |
民用航空运输 |
29,846.00 |
|
29,846.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2140308 |
民航专项运输 |
29,846.00 |
|
29,846.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21499 |
其他交通运输支出 |
14,515.00 |
|
14,515.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
14,515.00 |
|
14,515.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
44.92 |
|
44.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
44.92 |
|
44.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
44.92 |
|
44.92 |
|
|
|
|
|
|
|
表八
|
部门支出总表 |
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
192,315.63 |
958.63 |
191,357.00 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,136.46 |
779.46 |
1,357.00 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,136.46 |
779.46 |
1,357.00 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
762.69 |
762.69 |
|
|
|
|
|
010302 |
一般行政管理事务 |
1,357.00 |
|
1,357.00 |
|
|
|
|
010303 |
机关服务 |
16.77 |
16.77 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2.44 |
2.44 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.44 |
2.44 |
|
|
|
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050803 |
培训支出 |
2.44 |
2.44 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
89.84 |
89.84 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
89.84 |
89.84 |
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080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.89 |
59.89 |
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080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.95 |
29.95 |
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210 |
卫生健康支出 |
41.97 |
41.97 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
41.97 |
41.97 |
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101101 |
行政单位医疗 |
35.57 |
35.57 |
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101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.40 |
6.40 |
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214 |
交通运输支出 |
190,000.00 |
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190,000.00 |
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21401 |
公路水路运输 |
13,485.00 |
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13,485.00 |
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140199 |
其他公路水路运输支出 |
13,485.00 |
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13,485.00 |
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21402 |
铁路运输 |
132,154.00 |
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132,154.00 |
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140207 |
铁路专项运输 |
118,128.00 |
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118,128.00 |
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140299 |
其他铁路运输支出 |
14,026.00 |
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14,026.00 |
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21403 |
民用航空运输 |
29,846.00 |
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29,846.00 |
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140308 |
民航专项运输 |
29,846.00 |
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29,846.00 |
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21499 |
其他交通运输支出 |
14,515.00 |
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14,515.00 |
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149901 |
公共交通运营补助 |
14,515.00 |
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14,515.00 |
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221 |
住房保障支出 |
44.92 |
44.92 |
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22102 |
住房改革支出 |
44.92 |
44.92 |
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210201 |
住房公积金 |
44.92 |
44.92 |
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表九
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政府采购预算明细表 |
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项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金
预算拨款
收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业预算收入 |
事业单位经营预算收入 |
其他预算收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
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非教育收费
收入 |
教育收费
收入 |
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合计 |
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备注:本单位政府采购，故此表无数据。
渝公网安备 50019002501922号
