一、单位基本情况
(一)职能职责。
重庆电子口岸中心主要为口岸通关提供电子信息化服务。承担电子口岸信息系统的设计、规划、开发建设和日常管理，以及相关数据的收集、整理、信息咨询等工作。现主要职责五项:一是组织建设和管理电子口岸、重庆国际贸易“单一窗口”、营商环境优化、智慧口岸和物流等信息系统;二是负责机关信息化具体实施和日常管理维护;三是负责推进电子口岸领域国际合作;四是负责口岸物流信息化及数据分析;五是完成市委和市政府及市政府口岸物流办交办的其他任务。
(二)单位构成。
重庆电子口岸中心内设4个科室:综合科、业务与规划科、项目管理与开发科、技术与运维科。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数2,342.96万元，其中:一般公共预算拨款2,342.96万元。收入较2020年减少538.62万元，主要是智慧口岸物流平台建设资金较上年减少。
(二)支出预算:2021年年初预算数2,342.96万元，其中:一般公共服务支出预算2,341.52万元，卫生健康支出预算1.44万元。支出预算较2020年减少538.62万元，主要是基本支出预算增加10.68万元，项目支出预算减少549.3万元。
三、单位预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入2,342.96万元，一般公共预算财政拨款支出2,342.96万元，比2020年减少538.62万元。其中:基本支出151.96万元，比2020年增加10.68万元，主要原因是人员增加，主要用于增加人员工资、社保等支出;项目支出2,191万元，比2020年减少549.3万元，主要是智慧口岸物流平台建设资金较上年减少。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算0万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额1,352.89万元:政府采购服务预算1,352.89万元;其中一般公共预算拨款政府采购1,352.89万元:政府采购服务预算1,352.89万元。
3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2,191万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，我单位共有车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:赵利 联系方式:023—63151928
表一
|
财政拨款收支总表
|
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、本年收入 |
2,342.96 |
一、本年支出 |
2,342.96 |
2,342.96 |
|
0.00 |
|
一般公共预算拨款 |
2,342.96 |
一般公共服务支出 |
2,341.52 |
2,341.52 |
|
0.00 |
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
卫生健康支出 |
1.44 |
1.44 |
|
0.00 |
|
国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,342.96 |
本年支支出合计 |
2,342.96 |
2,342.96 |
0.00 |
0.00 |
表二
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|
单位:万元 |
|
功能分类科目 |
2021年预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,342.96 |
151.96 |
2,191.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,341.52 |
150.52 |
2,191.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,341.52 |
150.52 |
2,191.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
150.52 |
150.52 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2,191.00 |
|
2,191.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1.44 |
1.44 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.44 |
1.44 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.44 |
1.44 |
|
表三
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|
单位:万元 |
|
经济分类科目 |
2021年基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
151.96 |
129.22 |
22.74 |
|
301 |
工资福利支出 |
129.22 |
129.22 |
|
|
30101 |
基本工资 |
34.29 |
34.29 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1.51 |
1.51 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
52.90 |
52.90 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.23 |
11.23 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.61 |
5.61 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.66 |
6.66 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.16 |
1.16 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
8.42 |
8.42 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.44 |
1.44 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
22.74 |
|
22.74 |
|
30207 |
邮电费 |
3.30 |
|
3.30 |
|
30211 |
差旅费 |
16.50 |
|
16.50 |
|
30216 |
培训费 |
0.51 |
|
0.51 |
|
30228 |
工会经费 |
1.40 |
|
1.40 |
|
30229 |
福利费 |
1.03 |
|
1.03 |
表四
|
一般公共预算“三公”经费支出表
|
|
|
单位:万元 |
|
|
2021年预算数 |
|
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:本单位无“三公”经费收支，故此表无数据
表五
|
政府性基金预算支出表 |
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
备注:本单位无政府性基金收支，故此表无数据
表六
|
部门收支总表 |
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
2,342.96 |
一、本年支出 |
2,342.96 |
|
一般公共预算拨款 |
2,342.96 |
一般公共服务支出 |
2,341.52 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
卫生健康支出 |
1.44 |
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
事业预算收入 |
|
|
|
|
事业经营预算收入 |
|
|
|
|
其他预算收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,342.96 |
本年支出合计 |
2,342.96 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
2,342.96 |
支出总计 |
2,342.96 |
表七
|
部门收入总表 |
|
单位:万元 |
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业预算收入 |
事业单位经营预算收入 |
其他预算收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入 |
教育收费收入 |
|
合计 |
|
2,342.96 |
|
2,342.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,341.52 |
|
2,341.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,341.52 |
|
2,341.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
150.52 |
|
150.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2,191.00 |
|
2,191.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1.44 |
|
1.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.44 |
|
1.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.44 |
|
1.44 |
|
|
|
|
|
|
|
表八
|
部门支出总表 |
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
2,342.96 |
151.96 |
2,191.00 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,341.52 |
150.52 |
2,191.00 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,341.52 |
150.52 |
2,191.00 |
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
150.52 |
150.52 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2,191.00 |
|
2,191.00 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
表九
|
政府采购预算明细表 |
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业预算收入 |
事业单位经营预算收入 |
其他预算收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
非教育收费收入 |
教育收费收入 |
|
合计 |
1,352.89 |
|
1,352.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
服务类 |
1,352.89 |
|
1,352.89 |
|
|
|
|
|
|
|
渝公网安备 50019002501922号
