一、单位基本情况
(一)职能职责。
根据中共重庆市委机构编制委员会《关于印发<西部陆海新通道物流和运营组织中心>机构编制方案〉的通知》(渝委编委﹝2020﹞18号)，主要承担:落实西部陆海新通道建设省部际联席会议议定事项，协助对接国家有关部委推动落实有关工作，协助推进跨区域的运输通道运营组织;承担推进西部陆海新通道建设的日常工作，参与协调推动西部陆海新通道建设国际合作、省际合作、区域合作等有关事项;承担西部陆海新通道信息平台建设、运行、维护等工作;承担西部陆海新通道数据收集、整理、分析和运用等工作;承担西部陆海新通道宣传推介和人才培养交流工作;完成重庆市人民政府口岸和物流办交办的其他任务。
(二)单位构成。
根据中共重庆市委机构编制委员会《关于印发<西部陆海新通道物流和运营组织中心>机构编制方案〉的通知》(渝委编委﹝2020﹞18号)，于2020年6月9日成立西部陆海新通道物流和运营组织中心，为市政府口岸物流办管理的正处级公益一类事业单位。编制27名，领导岗位设置为1正2副，内设5个部门:综合协调部、规划发展部、区域合作部、项目推进部、信息服务部。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数677.9万元，均为一般公共预算拨款收入，新单位无上年数。
(二)支出预算:2021年年初预算数677.9万元，其中:一般公共服务支出677.9万元，新单位无上年数。
三、单位预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入677.9万元，一般公共预算财政拨款支出677.9万元。其中:基本支出27.9万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出650万元，主要用于落实西部陆海新通道建设省部际联席会议议定事项，协助对接国家有关部委推动落实有关工作，协助推进跨区域的运输通道运营组织;承担推进西部陆海新通道建设的日常工作，参与协调推动西部陆海新通道建设国际合作、省际合作、区域合作等有关事项;承担西部陆海新通道信息平台建设、运行、维护等工作;承担西部陆海新通道数据收集、整理、分析和运用等工作;承担西部陆海新通道宣传推介和人才培养交流工作;完成重庆市人民政府口岸和物流办交办的其他任务。
2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算10万元。其中:因公出国(境)费用0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元，公务用车运行维护费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款650万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:邬定峰，联系方式:023-63151924
表一
| 财政拨款收支总表 |
| 单位:万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
| 一、本年收入 |
677.90 |
一、本年支出 |
677.90 |
677.90 |
|
0.00 |
| 一般公共预算拨款 |
677.90 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
| 政府性基金预算拨款 |
0.00 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
| 国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
| 二、上年结转 |
0.00 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
| 一般公共预算拨款 |
0.00 |
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
| 政府性基金预算拨款 |
0.00 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
| 国有资本经营收入 |
0.00 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
677.90 |
本年支支出合计 |
677.90 |
677.90 |
0.00 |
0.00 |
表二
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|
单位:万元 |
| 功能分类科目 |
2020年预算数 |
| 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
677.90 |
27.90 |
650.00 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
27.90 |
27.90 |
0.00 |
| 20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
27.90 |
27.90 |
0.00 |
| 2010350 |
事业运行 |
650.00 |
0.00 |
650.00 |
| 2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务 |
650.00 |
0.00 |
650.00 |
表三
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
| 单位:万元 |
| 经济分类科目 |
2020年基本支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
27.90 |
22.89 |
5.01 |
| 301 |
工资福利支出 |
22.89 |
22.89 |
|
| 30101 |
基本工资 |
7.11 |
7.11 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
0.03 |
0.03 |
|
| 30107 |
绩效工资 |
7.20 |
7.20 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2.29 |
2.29 |
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
1.14 |
1.14 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.35 |
1.35 |
|
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
0.23 |
0.23 |
|
| 30113 |
住房公积金 |
1.72 |
1.72 |
|
| 30114 |
医疗费 |
0.32 |
0.32 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
1.50 |
1.50 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
5.01 |
5.01 |
|
| 30201 |
办公费 |
1.70 |
1.70 |
|
| 30205 |
水费 |
0.30 |
0.30 |
|
| 30206 |
电费 |
2.40 |
2.40 |
|
| 30216 |
培训费 |
0.11 |
0.11 |
|
| 30228 |
工会经费 |
0.29 |
0.29 |
|
| 30229 |
福利费 |
0.21 |
0.21 |
|
表四
| 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 单位:万元 |
| 2020年预算数 |
| 合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| 10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
表五
| 政府性基金预算支出表 |
| 单位:万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| 小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
0 |
0 |
0 |
备注:本单位无政府性基金收支，故此表无数据
表六
| 单位收支总表 |
| 单位:万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、本年收入 |
677.90 |
一、本年支出 |
677.90 |
| 一般公共预算拨款 |
677.90 |
一般公共服务支出 |
677.90 |
| 政府性基金预算拨款 |
0.00 |
|
|
| 国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
|
|
| 事业预算收入 |
0.00 |
|
|
| 事业经营预算收入 |
0.00 |
|
|
| 其他预算收入 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
677.90 |
本年支出合计 |
677.90 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
| 上年结转 |
|
|
|
| 收入总计 |
677.90 |
支出总计 |
677.90 |
表七
| 单位收入总表 |
| 单位:万元 |
| 科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业预算收入 |
事业单位经营预算收入 |
其他预算收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入 |
教育收费收入 |
| 合计 |
|
677.90 |
0.00 |
677.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
677.90 |
0.00 |
677.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
677.90 |
0.00 |
677.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010350 |
事业运行 |
27.90 |
0.00 |
27.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务 |
650.00 |
0.00 |
650.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表八
| 单位支出总表 |
| 单位:万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
677.90 |
27.90 |
650.00 |
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
677.90 |
27.90 |
650.00 |
|
|
|
| 20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
677.90 |
27.90 |
650.00 |
|
|
|
| 2010350 |
事业运行 |
27.90 |
27.90 |
0.00 |
|
|
|
| 2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务 |
650.00 |
0.00 |
650.00 |
|
|
|
表九
| 政府采购预算明细表 |
|
单位:万元 |
| 项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业预算收入 |
事业单位经营预算收入 |
其他预算收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 非教育收费收入 |
教育收费收入 |
| 合计: |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
| 货物类 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
| 服务类 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
渝公网安备 50019002501922号
