一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆电子口岸中心主要为口岸通关提供电子信息化服务。承担电子口岸信息系统的设计、规划、开发建设和日常管理，以及相关数据的收集、整理、信息咨询等工作。现主要职责五项：一是组织建设和管理电子口岸、重庆国际贸易“单一窗口”、营商环境优化、智慧口岸和物流等信息系统；二是负责机关信息化具体实施和日常管理维护；三是负责推进电子口岸领域国际合作；四是负责口岸物流信息化及数据分析；五是完成市委和市政府及市政府口岸物流办交办的其他任务。
（二）机构设置
重庆电子口岸中心内设4个科室：综合科、业务与规划科、项目管理与开发科、技术与运维科。
（三）单位构成。
重庆电子口岸中心无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1．总体情况。2020年度收入总计4，416.52万元，支出总计4，416.52万元。收支较上年决算数增加599.93万元、增长15.7％，主要原因是调整预算追加重庆水运口岸营商环境优化系统新建项目款。2020年财政拨款收入为3，516.6万元，年末收回集中支付结余88.78万元，调整后年初结转和结余为899.91万元；实际支出2，520.05万元，年末结转和结余1，896.47万元。
2．收入情况。2020年度收入合计3，516.6万元，较上年决算数增加1，968.93万元，增长127.2％，主要原因是调整预算追加重庆水运口岸营商环境优化系统新建项目款。其中：财政拨款收入3，516.6万元，占100.0％。此外，年初结转和结余899.91万元。
3．支出情况。2020年度支出合计2，520.05万元，较上年决算数减少307.85万元，下降10.9％，主要原因一是本年实有人员较上年减少1名，基本支出相应减少；二是部分项目已签订合同尚未达到付款进度。其中：基本支出187.99万元，占7.5％；项目支出2，332.06万元，占92.5％；
4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余1，896.47万元，较上年决算数增加907.78万元，增长91.8％，主要原因是已签订合同未达到付款进度的项目资金结转，其中包括电子口岸中心平台运行维护项目及智慧口岸物流平台采购的3个项目。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4，416.52万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2，486.9万元，增长128.9％。主要原因是2019年年初结转和结余中包含有以前年度非财政补助结转1，886.97万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3，516.6万元，较上年决算数增加1，968.93万元，增长127.2％。主要原因是调整预算追加重庆水运口岸营商环境优化系统新建项目款。较年初预算数增加635.02万元，增长22.0％。主要原因一是调整预算新增重庆水运口岸营商环境优化系统项目款1，167.9万元；二是基本支出人员经费追加预算3.95万元，其中新增人员清算费用0.52万元，工资统发较预算增加3.43万元；三是按照市财政局清理三项经费及一般性项目经费压减15％的要求，调减预算指标411万元；四是按照市财政局“零结转”的要求，调减预算指标125.83万元。此外，年初财政拨款结转和结余899.91万元。
2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2，520.05万元，较上年决算数增加1，579.12万元，增长167.8％。主要原因是2019年年初结转和结余中包含有以前年度非财政补助结转。较年初预算数减少361.53万元，下降12.6％。主要原因是部分项目已签订合同但未达到付款进度。
3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1，896.47万元，较上年决算数增加907.78万元，增长91.8％，主要原因是已签订合同未达到付款进度的项目资金结转，其中包含电子口岸中心平台运行维护项目及智慧口岸物流平台采购的3个项目。
4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2，518.45万元，占99.9％，较年初预算数减少363.13万元，下降12.6％，主要原因一是本年实有人员较上年减少1名，基本支出相应减少；二是部分项目已签订合同尚未达到付款进度。
（2）卫生健康支出1.6万元，占0.06％，较年初预算数增加1.6万元，主要原因是职工的医保垫底资金支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出187.99万元。其中：人员经费154.43万元，较上年决算数减少25.77万元，下降14.3％，主要原因是一是本年实有人员较上年减少1名，基本支出相应减少；二是2019年人员经费支出中支付了2018年在职员工的目标考核。人员经费用途主要包括在职员工基本工资、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。公用经费33.56万元，较上年决算数增加21.01万元，增长167.4％，主要原因是电子口岸中心事业运行经费拨入其工会账户。公用经费用途主要包括办公费、工会经费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计5.58万元，较年初预算数增加5.58万元，较上年支出数增加2.02万元，增长56.74％，较年初预算和上年决算增加的原因一是机构改革后，重庆电子口岸中心为重庆市人民政府口岸和物流办公室下属事业单位，无“三公”经费基数；二是根据工作需要，1名在编员工赴芬兰参加国家口岸办组织的“单一窗口”建设与实施培训班，因公出国费用增加2.63万元；三是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，公务接待费用减少0.61万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用5.2万元，主要一是用于1名同志赴芬兰参加国家口岸办组织的“单一窗口”建设与实施培训班，二是用于1名同志赴新加坡推进中新“单一窗口”合作试点项目落地。费用支出较年初预算数增加5.2万元，主要原因是机构改革后职能划转，无“三公”经费基数。较上年支出数增加2.63万元，增长102.33％，主要原因是1名在编员工赴芬兰参加国家口岸办组织的“单一窗口”建设与实施培训班。
本单位2020年度未发生公车购置及公车运行维护费支出。
公务接待费0.38万元，主要用于接待国家口岸办、大连口岸办等来渝调研，推动“单一窗口”业务等交流合作。费用支出较年初预算数增加0.38万元，主要原因是机构改革后职能划转，无“三公”经费基数。较上年支出数减少0.61万元，下降61.62％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，2人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次32人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费120.0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出0万元，主要原因是重庆电子口岸中心为公益一类事业单位，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
其中：本年度会议费支出5.73万元，较上年决算数增加4.96万元，增长644.16％，主要原因是举办国际贸易“单一窗口”西部陆海新通道平台建设研讨会暨合作签约仪式。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少7.12万元，下降100.0％，主要原因是受新冠疫情影响，2020年未发生培训费支出。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额2，574.69万元，其中：政府采购货物支出72.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2，501.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00％。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位以填报目标自评表形式对4个二级项目开展了绩效自评，涉及金额2332.07万元。其中，重点专项项目1个，涉及金额1125.12万元；一般性项目3个，涉及金额1206.95万元。从评价来看，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，4个项目自评总分均在90分以上。
（二）绩效自评结果
1．绩效自评表
|
二级项目自评表 |
|
项目
名称 |
重庆水运口岸营商
环境优化系统项目 |
项目编码 |
2020B196【6465】
20019664 |
自评
总分（分） |
100 |
|
主管部门 |
196—重庆市人民政府口岸和物流办公室 |
财政
处室 |
006－产业
发展处 |
联系人 |
邹丹 |
联系
电话 |
13320210691 |
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年（调整）
预算数 |
全年执行数 |
执行率（％） |
执行率权重 |
执行率得分（分） |
|
年度总金额 |
1，167.9 |
1，125.12 |
1，125.12 |
100 |
10 |
10 |
|
当年绩效
目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）
绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
依托重庆国际贸易“单一窗口”，建设重庆水运口岸营商环境优化系统，实现与主要水运口岸场所信息互通和数据共享；实现全程物流信息的跟踪查询；形成统一的申报、预约、受理、支付平台；增强业务协同能力的同事和通关时效的可预期性；提高跨境贸易便利化水平，优化口岸营商环境。 |
依托重庆国际贸易“单一窗口”，建设重庆水运口岸营商环境优化系统，实现与主要水运口岸场所信息互通和数据共享；实现全程物流信息的跟踪查询；形成统一的申报、预约、受理、支付平台；增强业务协同能力的同事和通关时效的可预期性；提高跨境贸易便利化水平，优化口岸营商环境。 |
完成重庆水运口岸营商环境优化系统建设1套；降低全程物流时间15％；企业覆盖率达到86.9％。 |
|
|
|
|
绩效指标 |
指标
名称 |
计量单位 |
指标
性质 |
年初指标值 |
调整指标值 |
全年完成值 |
得分
系数（％） |
指标
权重（分） |
指标
得分（分） |
是否核心指标 |
|
完成重庆水运口岸营商环境优化
系统建设 |
套 |
＝ |
1 |
1 |
1 |
100 |
50 |
50 |
核心指标 |
|
降低全程
物流时间 |
％ |
≥ |
15 |
15 |
15 |
100 |
25 |
25 |
非核心
指标 |
|
降低全程
物流成本 |
％ |
≥ |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
非核心
指标 |
|
提高口岸
资源利用率 |
＆ |
≥ |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
非核心
指标 |
|
企业覆盖率 |
％ |
≥ |
80 |
80 |
86.9 |
100 |
25 |
25 |
非核心
指标 |
|
企业满意度 |
％ |
≥ |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
非核心
指标 |
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—63151928。
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
机构运行信息表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
渝公网安备 50019002501922号
