一、部门基本情况
（一）职能职责
根据中共重庆市委、重庆市人民政府《关于印发〈重庆市机构改革方案〉的通知》（渝委发﹝2018﹞53号）要求，2018年11月成立重庆市人民政府口岸和物流办公室。主要承担：负责口岸和物流中长期发展规划研究，制定促进全市口岸和物流发展的政策措施；负责口岸管理和协调服务工作，推进全市口岸开放和功能拓展；负责全市物流产业发展，统筹推进重大物流项目招商引资；负责全市物流通道规划布局，统筹推进内陆国际分拨中心和多式联运发展；负责水运、铁路、航空、公路物流通道常态化开行和运营发展，推进西部陆海新通道、中欧班列（重庆）、长江黄金水道、重庆—东盟公路通道等国际国内物流大通道建设发展；负责航线、卡车航班培育开发，协调处理航空物流运输重大问题；负责全市口岸和物流标准化、信息化、智能化建设，推进电子口岸、“单一窗口”、智慧口岸建设等职能职责。
（二）机构设置。
根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市人民政府口岸和物流办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（渝委办发﹝2019﹞46号）《中共重庆市委编制委员会办公室关于市政府口岸物流办所属事业单位机构编制的复函》（渝委编办﹝2019﹞149号）《中共重庆市委机构编制委员会关于印发〈西部陆海新通道物流和运营组织中心机构编制方案〉的通知》（渝委编委﹝2020﹞18号）精神，重庆市人民政府口岸和物流办公室为市政府直属机构，包含重庆市人民政府口岸和物流办公室本级机关及所属事业单位重庆电子口岸中心、西部陆海新通道物流和运营组织中心。
重庆市人民政府口岸和物流办公室机关内设10个处室，包括综合处（组织人事处）、规划发展处、口岸服务处、物流产业处、多式联运处、水运物流处、铁路物流处、航空物流处、公路物流处、科技信息处。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位2个，分别是重庆电子口岸中心、西部陆海新通道物流和运营组织中心，属公益一类事业单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1．总体情况。2020年度收入总计220，808.19万元，支出总计220，808.19万元。收支较上年决算数增加47，805.18万元、增长27.6％，主要原因是基本支出政策性增支、中欧班列开行数较上年增加等。
2．收入情况。2020年度收入合计220，210.33万元，较上年决算数增加47，325.75万元，增长27.4％，主要原因：一是基本支出政策性增支。二是中欧班列开行数增加。其中：财政拨款收入220，210.33万元，占100.0％。年初结转和结余597.86万元。
3．支出情况。2020年度支出合计220，453.88万元，较上年决算数增加48，081.65万元，增长27.9％，主要原因：一是基本支出政策性增支。二是结转结余消化。三是中欧班列开行数增加。其中：基本支出1，010.11万元，占0.5％；项目支出219，443.76万元，占99.5％。4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余354.31万元，较上年决算数减少276.47万元，下降43.8％，主要原因为按照项目实施进度，规划课题结题后支付相关费用。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款收、支总计220，808.19万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加47，805.18万元，增长27.6％。主要原因是一是基本支出政策性增支。二是中欧班列开行数增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入220，210.33万元，较上年决算数增加47，325.75万元，增长27.4％。主要原因：一是基本支出政策性增支。二是中欧班列开行数增加。较年初预算数增加17，597.93万元，增长8.7％。主要原因：一是基本支出人员经费清算增加93.43万元，主要为补发政府目标绩效奖、清算人员经费及统发工资。二是调整预算追加信息创新项目经费78.9万元。三是按照全市压减项目经费要求压减一般性项目经费282.66万元。四是口岸物流发展专项资金追加17，708.26万元。此外，年初财政拨款结转和结余597.86万元。
2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出220，453.88万元，较上年决算数增加48，081.65万元，增长27.9％。主 要原因：一是基本支出政策性增支。二是结转结余消化。三是中欧班列开行数增加。较年初预算数增加17，243.62万元，增长8.5％。主要原因是基本支出政策性增支、信息创新项目经费增加以及口岸物流发展专项资金增加等。
3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余354.31万元，较上年决算数减少276.47万元，下降43.8％，主要原因是规划课题项目结题支付相关费用。
4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2，577.05万元，占1.2％，较年初预算数减少463.75万元，下降15.3％，主要原因是按照全市清理三项经费及一般性项目经费压减的要求减少项目经费。
（2）教育支出0.64万元，占0％，较年初预算数减少1.8万元，下降73.8％，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，集中培训减少。
（3）社会保障与就业支出84.34万元，较年初预算数减少0.38万元，下降0.6％，主要原因是人员调整变动。
（4）卫生健康支出41.23万元，较年初预算数增加1.29万元，增长3.2％，主要原因是人员调整变动。
（5）交通运输支出216，953.43万元，占98.4％，较年初预算数增加19，553.43万元，增长9.9％，主要原因是中欧班列开行数增加。
（6）住房保障支出42.36万元，占0％，与年初预算一致。
（7）其他支出754.83万元，占0.3％，较年初预算数减少1，845.17万元，下降71.0％，主要原因是物流高质量发展专项资金政策性支出调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度一般公共财政拨款基本支出1，010.11万元。其中：人员经费734.86万元，较上年决算数增加192.79万元，增长35.6％，主要原因是本部门为机构改革新组建单位，2019年8月份完成工资关系转隶，2019年人员经费决算数为8月至12月数据，2020年人员经费支出为全年数，因此变动数较大。人员经费用途主要包括在职人员工资福利及社会保险缴费等。公用经费275.25万元，较上年决算数减少13.87万元，下降4.8％，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，出台厉行节约措施，严控公用经费支出规模。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2020年度“三公”经费支出共计23.67万元，较年初预算数减少56.33万元，下降70.4％，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，全面落实市政府“过紧日子”有关要求，从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格控制公务接待开支范围及标准。较上年支出数减少151.33万元，下降86.5％，主要原因：一是受新冠疫情影响，根据全市外事工作有关安排，公务出国基本暂停；国内城市间口岸物流单位及企业交流较去年大幅减少，部分城市处于疫情管控中，公务出行等受限，招商引资活动受到较大影响，公务接待费用减少。二是2019年我办新成立，按照有关规定，更新购置3辆公务用车，2020年无此项开支。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2020年度本部门因公出国（境）费用8.64万元，主要是用于赴国外洽谈中欧班列（重庆）线路优化、货源组织等事宜，开展物流领域交流合作等。费用支出较年初预算数减少31.36万元，下降78.4％；较上年支出数减少82.61万元，下降90.5％，较年初预算和上年决算下降的主要原因是主要原因是受新冠疫情影响，根据全市外事工作有关安排，公务出国安排减少。
本部门2020年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数减少66.02万元，下降100.0％，主要原因是2019年我办新组件成立，按照有关规定，更新购置3辆公务用车，2020年无此项开支。
公务车运行维护费12.5万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、口岸及物流园区开展工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.5万元，下降37.5％，主要原因是本部门严格执行公车管理有关规定，严控公务用车运行维护费。较上年支出数增加0.08万元，增长0.6％，主要原因是部分公务车使用年限较长，老化严重，运行维护费增加。
公务接待费2.52万元，主要用于接待国内其他省市口岸物流主管部门来访交流以及重大物流项目招商引资等。费用支出较年初预算数减少17.48万元，下降87.4％，主要原因是本部门强化公务接待支出管理，出台厉行节约过紧日子有关措施，公务接待支出较年初预算减少。较上年支出数减少2.8万元，下降52.6％，主要原因是受新冠疫情影响，交流活动减少。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020年度本部门因公出国（境）共计1个团组，2人；未购置公务用车，公务车保有量为4辆；国内公务接待18批次164人，无国内外 事接待及国（境）外公务接待。2020年本部门人均接待费153.72元，车均购置费0万元，车均维护费3.13万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2020年度本部门机关运行经费支出275.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少13.87万元，下降4.8％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，全面落实市政府“过紧日子”有关要求，从严控制运行经费开支。
本年度会议费支出26.61万元，较上年决算数增加7.41万元，增长38.6％，主要原因是2019年5月市委编办正式批复本部门“三定”方案，2019年各项工作集中在下半年开始推进，因此，2020年费用支出高于上年数。本年度培训费支出1.24万元，较上年决算数减少4.1万元，下降76.8％，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，培训活动减少。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。无单价50万元（含）以上通用设备及单价100万元（含）以上专用设备。
（三）政府采购支出情况说明。
2020年度本部门政府采购支出总额56.4万元，其中：政府采购货物支出56.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额56.4万元，占政府采购支出总额的100.0％，其中：授予小微企业合同金额56.4万元，占政府采购支出总额的100.0％。主要用于采购信息化设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对部门13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金219，443.76万元，其中重点专项项目217，708.26万元。从评价情况来看，2020年各重点专项总体情况良好，其中5个重点专项年初预算200，000万元，年中追加预算17，708.26万元，共执行217，708.26万元，预算执行率100％，所有绩效指标完成度均达100％。为避免单独公开中欧班列（渝新欧）班列数带来的负面影响，暂不公开中欧班列（渝新欧）班列数绩效。
（二）绩效自评结果。
1．绩效自评表
重点专项二级项目绩效自评表
|
项目
名称 |
优化口岸营商环境专项资金 |
项目编码 |
2020B196【6465】20016408 |
自评总分
（分） |
100 |
|
主管
部门 |
196—重庆市人民政府口岸和物流办公室 |
财政处室 |
006—产业发展处 |
联系人 |
谭顺天 |
联系
电话 |
63151937 |
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年（调整）
预算数 |
全年执行数 |
执行率
（％） |
执行率
权重 |
执行率
得分
（分） |
|
年度总金额 |
14，600 |
8，938.99 |
8，938.99 |
100 |
10 |
10 |
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
2020年操作航空国际货物18万吨；单个集装箱进出口环节常规收费压减至400美元以内；进出口整体通关时间较2017年压缩50％；降低社会物流成本占GDP比重至14％。 |
单个集装箱进出口环节常规收费压减至400美元以内；进出口整体通关时间较2017年压缩50％；降低社会物流成本占GDP比重至14.5％。 |
单个集装箱进出口环节常规收费压减至399美元；进出口整体通关时间较2017年压缩74％；降低社会物流成本占GDP比重至14.5％。 |
|
|
|
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量
单位 |
指标
性质 |
年初
指标值 |
调整
指标值 |
全年
完成值 |
得分系数
（％） |
指标权重
（分） |
指标得分（分） |
是否核心
指标 |
|
单个集装箱进出口环节常规收费 |
美元 |
＜ |
400 |
400 |
399 |
100 |
20 |
20 |
非核心指标 |
|
进出口整体通关时间较2017年压缩 |
％ |
≥ |
50 |
50 |
74 |
100 |
20 |
20 |
非核心指标 |
|
社会物流总费用与GDP比率 |
％ |
≤ |
14 |
14.5 |
14.5 |
100 |
60 |
60 |
核心指标 |
2．绩效自评报告或案例
本部门2020年不涉及委托第三方开展绩效自评的项目。
（三）重点绩效评价结果。
本部门2020年不涉及市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：023—63151987
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
机构运行信息表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
渝公网安备 50019002501922号
