一、单位基本情况
（一）职能职责
根据中共重庆市委、重庆市人民政府《关于印发〈重庆市机构改革方案〉的通知》（渝委发﹝2018﹞53号）要求，2018年11月成立重庆市人民政府口岸和物流办公室（以下简称市政府口岸物流办）。主要承担：负责口岸和物流中长期发展规划研究，制定促进全市口岸和物流发展的政策措施；负责口岸管理和协调服务工作，推进全市口岸开放和功能拓展；负责全市物流产业发展，统筹推进重大物流项目招商引资；负责全市物流通道规划布局，统筹推进内陆国际分拨中心和多式联运发展；负责水运、铁路、航空、公路物流通道常态化开行和运营发展，推进西部陆海新通道、中欧班列（重庆）、长江黄金水道、重庆—东盟公路通道等国际国内物流大通道建设发展；负责航线、卡车航班培育开发，协调处理航空物流运输重大问题；负责全市口岸和物流标准化、信息化、智能化建设，推进电子口岸、“单一窗口”、智慧口岸建设等职能职责。
（二）单位构成
根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市人民政府口岸和物流办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（渝委办发﹝2019﹞46号）《中共重庆市委编制委员会办公室关于市政府口岸物流办所属事业单位机构编制的复函》（渝委编办﹝2019﹞149号）《中共重庆市委机构编制委员会关于印发〈西部陆海新通道物流和运营组织中心机构编制方案〉的通知》（渝委编委﹝2020﹞18号）精神，重庆市人民政府口岸和物流办公室为市政府直属机构，包含重庆市人民政府口岸和物流办公室本级机关及下属事业单位重庆电子口岸中心、西部陆海新通道物流和运营组织中心。
重庆市人民政府口岸和物流办公室机关内设10个处室，包括综合处（组织人事处）、规划发展处、口岸服务处、物流产业处、多式联运处、水运物流处、铁路物流处、航空物流处、公路物流处、科技信息处。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数196,000.21万元，其中：一般公共预算财政拨款196,000.21万元。收入预算较上年增加663.72万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加663.72万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数196,000.21万元，其中：一般公共服务支出6,691.82万元，社会保障和就业支出144.82万元，卫生健康支出66.29万元，交通运输支出189,028万元，住房保障支出69.28万元。支出预算较上年增加663.72万元，主要是基本支出预算增加329.72万元，项目支出预算增加334万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入196,000.21万元，一般公共预算财政拨款支出196,000.21万元，比上年增加663.72万元，其中：基本支出1,468.21万元，比上年增加329.72元，主要原因是西部陆海新通道物流和运营组织中心人员增加，主要用于人员工资、社保等支出；项目支出194，532万元，比上年增加334万元，主要原因是保障航空联检楼运维以及按照重庆市推进西部陆海新通道建设实施方案有关要求，加强西部陆海新通道建设宣传等事项增支，主要用于航空口岸联检楼运维以及西部陆海新通道宣传等方面。
我单位2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算85.5万元，比上年减少2.7万元，其中：因公出国（境）费用40万元，比上年增加1.8万元，主要是亚洲物流航运及空运会议出境费用；公务接待费29.5万元，比上年减少4.5万元，主要原因是受疫情影响，公务交流活动减少；公务用车运行维护费16万元，与上年持平；公务用车购置0万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费295.17万元，比上年减少4.07万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额673.7万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算673.7万元。一般公共预算拨款政府采购673.7万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算673.7万元。
（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款194，532万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆，2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：邓淼荧 联系方式：023－63151987
表一
| 财政拨款收支总表 |
| 单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 |
196，000.21 |
一、本年支出 |
196，000.21 |
196，000.21 |
|
|
| 一般公共预算资金 |
196，000.21 |
一般公共服务支出 |
6，691.82 |
6，691.82 |
|
|
| 政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
144.82 |
144.82 |
|
|
| 国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
66.29 |
66.29 |
|
|
| 二、上年结转 |
|
交通运输支出 |
189，028.00 |
189，028.00 |
|
|
| 一般公共预算拨款 |
|
住房保障支出 |
69.28 |
69.28 |
|
|
| 二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
| 一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
| 政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
| 国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
| 收入合计 |
196，000.21 |
支出合计 |
196，000.21 |
196，000.21 |
|
|
表二
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|
| 单位：万元 |
| 功能分类科目 |
2022年预算数 |
| 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
196，000.21 |
1，468.21 |
194，532.00 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
6，691.82 |
1，187.82 |
5，504.00 |
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
6，691.82 |
1，187.82 |
5，504.00 |
| 2010301 |
行政运行 |
779.56 |
779.56 |
|
| 2010302 |
一般行政管理事务 |
2，459.00 |
|
2，459.00 |
| 2010350 |
事业运行 |
408.26 |
408.26 |
|
| 2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3，045.00 |
|
3，045.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
144.82 |
144.82 |
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
144.82 |
144.82 |
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
92.38 |
92.38 |
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.19 |
46.19 |
|
| 2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
6.25 |
6.25 |
|
| 210 |
卫生健康支出 |
66.29 |
66.29 |
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
66.29 |
66.29 |
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
35.67 |
35.67 |
|
| 2101102 |
事业单位医疗 |
19.18 |
19.18 |
|
| 2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.44 |
11.44 |
|
| 214 |
交通运输支出 |
189，028.00 |
|
189，028.00 |
| 21401 |
公路水路运输 |
10，000.00 |
|
10，000.00 |
| 2140199 |
其他公路水路运输支出 |
10，000.00 |
|
10，000.00 |
| 21402 |
铁路运输 |
120，753.00 |
|
120，753.00 |
| 2140207 |
铁路专项运输 |
95，592.00 |
|
95，592.00 |
| 2140299 |
其他铁路运输支出 |
25，161.00 |
|
25，161.00 |
| 21403 |
民用航空运输 |
40，531.00 |
|
40，531.00 |
| 2140308 |
民航专项运输 |
40，531.00 |
|
40，531.00 |
| 21499 |
其他交通运输支出 |
17，744.00 |
|
17，744.00 |
| 2149901 |
公共交通运营补助 |
17，744.00 |
|
17，744.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
69.28 |
69.28 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
69.28 |
69.28 |
|
| 2210201 |
住房公积金 |
69.28 |
69.28 |
|
表三
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|
| （部门预算支出经济分类科目） |
| 单位：万元 |
| 经济分类科目 |
2022年基本支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
| 合计 |
1，468.21 |
1，102.93 |
365.27 |
| 301 |
工资福利支出 |
1，096.38 |
1，096.38 |
|
| 30101 |
基本工资 |
294.42 |
294.42 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
156.07 |
156.07 |
|
| 30103 |
奖金 |
28.40 |
28.40 |
|
| 30107 |
绩效工资 |
224.00 |
224.00 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
92.38 |
92.38 |
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
46.19 |
46.19 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
54.85 |
54.85 |
|
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
6.64 |
6.64 |
|
| 30113 |
住房公积金 |
69.28 |
69.28 |
|
| 30114 |
医疗费 |
11.04 |
11.04 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
113.11 |
113.11 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
365.27 |
|
365.27 |
| 30201 |
办公费 |
42.79 |
|
42.79 |
| 30205 |
水费 |
3.82 |
|
3.82 |
| 30206 |
电费 |
20.38 |
|
20.38 |
| 30207 |
邮电费 |
13.03 |
|
13.03 |
| 30209 |
物业管理费 |
49.43 |
|
49.43 |
| 30211 |
差旅费 |
139.20 |
|
139.20 |
| 30215 |
会议费 |
10.00 |
|
10.00 |
| 30216 |
培训费 |
7.13 |
|
7.13 |
| 30228 |
工会经费 |
8.54 |
|
8.54 |
| 30229 |
福利费 |
8.83 |
|
8.83 |
| 30231 |
公务用车运行
维护费 |
16.00 |
|
16.00 |
| 30239 |
其他交通费用 |
46.02 |
|
46.02 |
| 30299 |
其他商品和
服务支出 |
0.10 |
|
0.10 |
| 303 |
对个人和家庭
的补助 |
6.55 |
6.55 |
|
| 30307 |
医疗费补助 |
0.40 |
0.40 |
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
6.15 |
6.15 |
|
表四
| 一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
|
| 单位：万元 |
| 2022年预算数 |
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| 85.50 |
40.00 |
16.00 |
|
16.00 |
29.50 |
表五
| 政府性基金预算支出表 |
|
| 单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| 总计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
表六
| 部门收支总表 |
|
| 单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 合计 |
196，000.21 |
合计 |
196，000.21 |
| 一般公共预算资金 |
196，000.21 |
一般公共服务支出 |
6，691.82 |
| 政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
144.82 |
| 国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
66.29 |
| 财政专户管理资金 |
|
交通运输支出 |
189，028.00 |
| 事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
69.28 |
| 上级补助收入资金 |
|
|
|
| 附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
| 事业单位经营收入资金 |
|
|
|
| 其他收入资金 |
|
|
|
表七
| 部门收入总表 |
|
| 单位：万元 |
| 科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
| 科目编码 |
科目名称 |
| 合计 |
196，000.21 |
196，000.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
6，691.82 |
6，691.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
6，691.82 |
6，691.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2010301 |
行政运行 |
779.56 |
779.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2010302 |
一般行政管理事务 |
2，459.00 |
2，459.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2010350 |
事业运行 |
408.26 |
408.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3，045.00 |
3，045.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
144.82 |
144.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
144.82 |
144.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
92.38 |
92.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.19 |
46.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
6.25 |
6.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
卫生健康支出 |
66.29 |
66.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
66.29 |
66.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
35.67 |
35.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2101102 |
事业单位医疗 |
19.18 |
19.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.44 |
11.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 214 |
交通运输支出 |
189，028.00 |
189，028.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21401 |
公路水路运输 |
10，000.00 |
10，000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2140199 |
其他公路水路运输支出 |
10，000.00 |
10，000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21402 |
铁路运输 |
120，753.00 |
120，753.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2140207 |
铁路专项运输 |
95，592.00 |
95，592.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2140299 |
其他铁路运输支出 |
25，161.00 |
25，161.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21403 |
民用航空运输 |
40，531.00 |
40，531.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2140308 |
民航专项运输 |
40，531.00 |
40，531.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21499 |
其他交通运输支出 |
17，744.00 |
17，744.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2149901 |
公共交通运营补助 |
17，744.00 |
17，744.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
69.28 |
69.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
69.28 |
69.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
69.28 |
69.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表八
| 部门支出总表 |
|
| 单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
196，000.21 |
1，468.21 |
194，532.00 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
6，691.82 |
1，187.82 |
5，504.00 |
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
6，691.82 |
1，187.82 |
5，504.00 |
| 2010301 |
行政运行 |
779.56 |
779.56 |
|
| 2010302 |
一般行政管理事务 |
2，459.00 |
|
2，459.00 |
| 2010350 |
事业运行 |
408.26 |
408.26 |
|
| 2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3，045.00 |
|
3，045.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
144.82 |
144.82 |
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
144.82 |
144.82 |
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
92.38 |
92.38 |
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.19 |
46.19 |
|
| 2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
6.25 |
6.25 |
|
| 210 |
卫生健康支出 |
66.29 |
66.29 |
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
66.29 |
66.29 |
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
35.67 |
35.67 |
|
| 2101102 |
事业单位医疗 |
19.18 |
19.18 |
|
| 2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.44 |
11.44 |
|
| 214 |
交通运输支出 |
189，028.00 |
|
189，028.00 |
| 21401 |
公路水路运输 |
10，000.00 |
|
10，000.00 |
| 2140199 |
其他公路水路运输支出 |
10，000.00 |
|
10，000.00 |
| 21402 |
铁路运输 |
120，753.00 |
|
120，753.00 |
| 2140207 |
铁路专项运输 |
95，592.00 |
|
95，592.00 |
| 2140299 |
其他铁路运输支出 |
25，161.00 |
|
25，161.00 |
| 21403 |
民用航空运输 |
40，531.00 |
|
40，531.00 |
| 2140308 |
民航专项运输 |
40，531.00 |
|
40，531.00 |
| 21499 |
其他交通运输支出 |
17，744.00 |
|
17，744.00 |
| 2149901 |
公共交通运营补助 |
17，744.00 |
|
17，744.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
69.28 |
69.28 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
69.28 |
69.28 |
|
| 2210201 |
住房公积金 |
69.28 |
69.28 |
|
表九
| 政府采购预算明细表 |
|
| 单位：万元 |
| 项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
| 合计 |
673.70 |
673.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| C |
服务 |
673.70 |
673.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表十
| 部门整体绩效目标表 |
|
| 单位：万元 |
|
部门（单位）
名称 |
重庆市人民政府口岸和物流办公室 |
部门支出预算数 |
196，000.21 |
|
当年整体
绩效目标 |
推动内陆国际物流枢纽和口岸高地建设，打造国际航空枢纽，累计开通国际及地区航线数≥108条，机场国际货物吞吐量增长率≥5％；推动中欧班列（重庆）可持续发展，中欧班列（渝新欧）重箱率≥90％；促进国际陆海贸易新通道建设，国际铁海联运班列运输箱量≥130000标箱，重庆—东盟跨境公路班车开行数≥4100车次；建设水运枢纽，水水中转、铁水联运集装箱量≥200000标箱；优化口岸营商环境，单个集装箱进出口环节合规成本≤400美元；促进物流高质量发展，社会物流总费用与GDP比率≤14.2％，“单一窗口”申报覆盖率＝100％；重庆跨境贸易电子商务公共服务平台交易额≥80亿元；加强预决算管理，部门预决算按时公开率＝100％。 |
| 绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 机场国际货物吞吐量增长率 |
5 |
％ |
≥ |
5 |
| 重庆跨境贸易电子商务公共服务平台交易额 |
10 |
亿元 |
≥ |
80 |
| 中欧班列（渝新欧）重箱率 |
15 |
％ |
≥ |
90 |
| 累计开通国际及地区航线数 |
10 |
条 |
≥ |
108 |
| 重庆—东盟跨境公路班车开行数 |
5 |
车次 |
≥ |
4100 |
| 国际铁海联运班列运输箱量 |
10 |
标箱 |
≥ |
130000 |
| 水水中转、铁水联运集装箱量 |
5 |
箱 |
≥ |
200000 |
| “单一窗口”申报覆盖率 |
10 |
％ |
＝ |
100 |
| 部门预决算按时公开率 |
10 |
％ |
＝ |
100 |
| 社会物流总费用与GDP比率 |
10 |
％ |
≤ |
14.2 |
| 单个集装箱进出口环节合规成本 |
10 |
美元 |
≤ |
400 |
表十一
| 2022年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
| 编制单位： |
196－重庆市人民政府口岸和物流办公室 |
单位：万元 |
| 专项资金名称 |
口岸物流发展专项资金 |
业务主管部门 |
196－重庆市人民政府口岸和物流办公室 |
| 当年预算 |
190，000.00 |
市级支出（万元） |
190，000.00 |
| 补助区县（万元） |
|
| 项目概况 |
根据我办三定方案，为扩大重庆影响力及辐射力，建设内陆开放高地及国际物流枢纽，保障国际物流通道稳定运行、口岸营商环境持续优化、物流产业高质量发展，分项对国际航空枢纽建设、中欧班列（渝新欧）、西部陆海新通道、水运枢纽建设、优化口岸物流营商环境以及推动口岸物流行业智能化信息化等方面进行扶持。 |
| 立项依据 |
1．《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市支持口岸物流高质量发展若干政策的通知》（渝府办发〔2021〕78号）
2．《中共重庆市委、重庆市人民政府关于印发全面融入共建“一带一路”加快建设内陆开放高地行动计划的通知》（渝委发〔2019〕22号）；
3．《国家发展改革委关于印发西部陆海新通道总体规划的通知》（发改基础〔2019〕1333号）；
4．《重庆市人民政府关于印发重庆市推进西部陆海新通道建设实施方案的通知》（渝府发〔2020〕9号）；
5．《国务院关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》（国发〔2014〕39号）； 6．《重庆市人民政府关于加快长江上游航运中心建设的实施意见》（渝府发〔2016〕8号）；
7．《国务院关于印发优化口岸营商环境促进跨境贸易便利化工作方案的通知》（国发〔2018〕37号）；
8．《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆内陆国际物流分拨中心建设方案的通知》（渝府办发〔2018〕168号）；
9．《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市城乡冷链物流体系建设方案（2020－2025年）的通知》（渝府办发〔2020〕75号）。
10．《重庆市人民政府口岸和物流办公室关于印发重庆市口岸物流发展相关政策措施暂行操作办法的通知》（渝口岸物流发〔2021〕9号） |
| 当年绩效目标 |
累计开通国际航线108条，国际货物吞吐量增长率5％；中欧班列（渝新欧）重箱率90％，货值增加比率1％，新增站点1个；铁海联运班列运输13万箱，跨境公路班车开行4100班次；水水中转、铁水联运不低于20万标箱，渝沪直达快线开行量不低于800班次；进口整体通关时间不超过110小时，单个集装箱进出口环节合规成本不高于400美元，社会物流总费用与GDP的比率不低于14.2％。 |
| 绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 累计开通国际及地区航线数 |
10 |
条 |
≥ |
105 |
| 水水中转、铁水联运集装箱量 |
10 |
标箱 |
≥ |
200000 |
| 中欧班列（渝新欧）货值增加比例 |
5 |
％ |
≥ |
1 |
| 中欧班列（渝新欧）新增站点 |
5 |
个 |
≥ |
1 |
| 新增基地航空公司数量 |
5 |
个 |
≥ |
1 |
| 重庆—东盟跨境公路班车开行数 |
5 |
车次 |
≥ |
4100 |
| 机场国际货物吞吐量增长率 |
5 |
％ |
≥ |
5 |
| 单个集装箱进出口环节合规成本 |
5 |
美元 |
≤ |
400 |
| 国际铁海联运班列运输箱量 |
10 |
标箱 |
≥ |
130000 |
| 社会物流总费用与GDP比率 |
10 |
％ |
≤ |
14.2 |
| 渝沪直达快线开行量 |
10 |
班次 |
≥ |
800 |
| 进口整体通关时间 |
5 |
小时 |
≤ |
110 |
| 中欧班列（渝新欧）重箱率 |
15 |
％ |
≥ |
90 |
表十二
| 2022年市级一般性项目绩效目标表（一级项目） |
| 编制单位： |
196－重庆市人民政府口岸和物流办公室 |
单位：万元 |
| 项目名称 |
口岸物流运行项目 |
主管部门 |
196－重庆市人民政府口岸和物流办公室 |
| 当年预算 |
1，363.24 |
市级支出 |
1，363.24 |
| 补助区县 |
|
| 项目概况 |
该项目为口岸物流运维项目，主要包括网络及系统运维，资产维修维护，租金及物业管理等费用。 |
| 立项依据 |
1．中共重庆市委、重庆市人民政府《关于印发〈重庆市机构改革方案〉的通知》（渝委发﹝2018﹞53号）；
2．《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市人民政府口岸和物流办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（渝委办发﹝2019﹞46号）；
3．重庆市人民政府办公厅常务会议纪要（市第五届人民政府第46次常务会议）。 |
| 当年绩效目标 |
1．租用办公用房使用率≥100％。
2．改善职工办公环境，职工满意度≥98％。
3．加强资金管理，强化预算执行，单位财政拨款资金拨付率≥90％。
4．解答处理企业问题≥15000个。
5．单一窗口注册企业数≥1500家。 |
| 绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| “单一窗口”注册企业数 |
20 |
家 |
≥ |
1500 |
| 单位财政拨款资金拨付率 |
20 |
％ |
≥ |
90 |
| 租用办公用房使用率 |
20 |
％ |
≥ |
100 |
| 使用者满意度 |
20 |
％ |
≥ |
98 |
| 解答处理企业问题 |
20 |
个 |
≥ |
15000 |
| 2022年市级一般性项目绩效目标表（一级项目） |
| 编制单位： |
196－重庆市人民政府口岸和物流办公室 |
单位：万元 |
| 项目名称 |
口岸物流业务促进项目 |
主管部门 |
196－重庆市人民政府口岸和物流办公室 |
| 当年预算 |
1，401.41 |
市级支出 |
1，401.41 |
| 补助区县 |
|
| 项目概况 |
该项目主要用于推进全市口岸和物流发展规划编制，开展全市物流园区和重大物流项目招商引资，建设国际物流分拨中心建设，发展冷链物流及仓储以及增强物流行业公共服务等方面工作。 |
| 立项依据 |
1．《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市人民政府口岸和物流办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（渝委办发﹝2019﹞46号）。
2．《重庆市人民政府办公厅关于加快国际航空枢纽建设促进民航业全面发展的意见》（渝府办发﹝2017﹞28号）。
3．《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市营商环境优化提升工作方案的通知》（渝府办发〔2019〕81号）。
4．《国家发展和改革委员会关于印发＜西部陆海新通道总体规划＞的通知》发改基础〔2019〕1333号；
5．《重庆市人民政府关于印发＜推进西部陆海新通道建设实施方案＞的通知》（渝府发〔2020〕9号）。
4． 《重庆市人民政府办公厅关于建立重庆市口岸工作部门联席会议制度的通知》（渝府办发〔2016〕87号）。 |
| 当年绩效目标 |
1．国际货代备案≥50件。
2．重庆跨境贸易电子商务公共服务平台交易额≥80亿元。
3．发布动态新闻数量≥280条。
4．“单一窗口”申报覆盖率＝100％。
5．开展规划课题及社会物流数据统计调查，形成成果报告≥3个。 |
| 绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 重庆跨境贸易电子商务公共服务平台交易额 |
20 |
亿元 |
≥ |
80 |
| 国际货代备案件数 |
20 |
件 |
≥ |
50 |
| “单一窗口”申报覆盖率 |
20 |
％ |
＝ |
100 |
| 形成成果报告 |
20 |
个 |
≥ |
3 |
| 发布动态新闻数 |
20 |
条 |
≥ |
280 |
| 2022年市级一般性项目绩效目标表（一级项目） |
| 编制单位： |
196－重庆市人民政府口岸和物流办公室 |
单位：万元 |
| 项目名称 |
口岸物流政务信息化项目 |
主管部门 |
196－重庆市人民政府口岸和物流办公室 |
| 当年预算 |
1，767.35 |
市级支出 |
1，767.35 |
| 补助区县 |
|
| 项目概况 |
一是用于保障重庆电子口岸等平台的安全及平稳运行，包括软件运维、网络硬件设备运维、重庆国际贸易“单一窗口”运维、网络通信租用、机房租用、网络安全服务6个部分。
二是重庆智慧口岸物流平台建设项目，主要包括智慧口岸平台、智慧物流平台、重庆国际贸易“单一窗口”基础支撑平台、系统整合和迁移上云硬件支撑平台。 |
| 立项依据 |
1．《重庆电子口岸平台设计及总投资概算的批复》（渝发改技〔2016〕452号）；
2．《重庆电子口岸平台投资概算调整的批复》（渝发改技〔2018〕472号）；
3．国务院关于印发《优化口岸营商环境促进跨境贸易便利化工作方案》的通知（国发〔2018〕37号）。 |
| 当年绩效目标 |
“单一窗口”主要业务（货物、运输工具、舱单）申报覆盖率达到100％；“单一窗口”平台注册企业数达到1500家；重庆跨境贸易电子商务公共服务平台交易额全年超过80亿元；与新加坡实现集装箱物流动态信息实时交互，国际合作信息互换数据超过5万条；95198热线、电子口岸运维QQ群和微信群解答并处理企业问题达到15000个。 |
| 绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 重庆跨境贸易电子商务公共服务平台全年交易额 |
20 |
亿元 |
≥ |
80 |
| 单一窗口”主要业务（货物、运输工具、舱单）申报覆盖率 |
20 |
％ |
＝ |
100 |
| “单一窗口”注册企业数量 |
20 |
人次 |
≥ |
1500 |
| 解答并处理企业问题数量 |
20 |
个 |
≥ |
15000 |
| 国际合作信息互换数据量 |
20 |
条 |
≥ |
50000 |
渝公网安备 50019002501922号
