一、单位基本情况
（一）职能职责
根据中共重庆市委机构编制委员会《关于印发＜西部陆海新通道物流和运营组织中心＞机构编制方案〉的通知》（渝委编委﹝2020﹞18号），主要承担：落实西部陆海新通道建设省部际联席会议议定事项，协助对接国家有关部委推动落实有关工作，协助推进跨区域的运输通道运营组织；承担推进西部陆海新通道建设的日常工作，参与协调推动西部陆海新通道建设国际合作、省际合作、区域合作等有关事项；承担西部陆海新通道信息平台建设、运行、维护等工作；承担西部陆海新通道数据收集、整理、分析和运用等工作；承担西部陆海新通道宣传推介和人才培养交流工作；完成重庆市人民政府口岸和物流办交办的其他任务。
（二）单位构成
西部陆海新通道物流和运营组织中心为市政府口岸物流办管理的正处级公益一类事业单位。内设5个部门：综合协调部、规划发展部、区域合作部、项目推进部、信息服务部。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数1219.04万元，均为一般公共预算拨款1219.04万元。收入较2021年增加498.66万元，主要是一般公共预算经费拨款增加498.66万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数1219.04万元，其中：一般公共服务支出预算1159.27万元，社会保障和就业支出预算30万元，卫生健康支出预算14.76万元，住房保障支出预算15万元。支出预算较2021年增加498.66万元，主要是基本支出预算增加291.14万元，项目支出预算增加250万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入1219.04万元，一般公共预算财政拨款支出1219.04万元，比2021年增加498.66万元。其中：基本支出319.04万元，比2021年增加291.14万元，主要原因是我单位于2020年6月成立，2022年预算编制在职人员较上年增加18人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出900万元，比2021年增加250万元，主要原因是增加了事业运行经费，主要用于落实西部陆海新通道建设省部际联席会议议定事项，协助对接国家有关部委推动落实有关工作，参与协调推动西部陆海新通道建设国际合作、省际合作、区域合作等有关事项；承担西部陆海新通道信息平台建设、运行、维护等重点工作。
西部陆海新通道物流和运营中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算10万元，与上年持平。其中：因公出国（境）为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费0万元，与上年持平；公务接待费10万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。
（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款900万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：谭晓林 联系方式：023－63151336
表一
| 财政拨款收支总表 |
| 单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 |
1，219.04 |
一、本年支出 |
1，219.04 |
1，219.04 |
|
|
| 一般公共预算资金 |
1，219.04 |
|
1，159.27 |
1，159.27 |
|
|
| 政府性基金预算资金 |
|
|
30.00 |
30.00 |
|
|
| 国有资本经营预算资金 |
|
|
14.76 |
14.76 |
|
|
|
|
|
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
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|
|
| 一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
| 政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
| 国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入总计 |
1，219.04 |
支出总计 |
1，219.04 |
1，219.04 |
|
|
表二
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|
| 单位：万元 |
| 功能分类科目 |
2022年预算数 |
| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
1，219.04 |
319.04 |
900.00 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
1，159.27 |
259.27 |
900.00 |
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1，159.27 |
259.27 |
900.00 |
| 2010350 |
事业运行 |
259.27 |
259.27 |
|
| 2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
900.00 |
|
900.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
30.00 |
30.00 |
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.00 |
30.00 |
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.00 |
20.00 |
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.00 |
10.00 |
|
| 210 |
卫生健康支出 |
14.76 |
14.76 |
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
14.76 |
14.76 |
|
| 2101102 |
事业单位医疗 |
11.88 |
11.88 |
|
| 2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.88 |
2.88 |
|
| 221 |
住房保障支出 |
15.00 |
15.00 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
15.00 |
15.00 |
|
| 2210201 |
住房公积金 |
15.00 |
15.00 |
|
备注：本表反映2022年一般公共预算财政拨款支出情况。
表三
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|
| 单位：万元 |
| 经济分类科目 |
2022年基本支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
| 合计 |
319.04 |
274.17 |
44.86 |
| 301 |
工资福利支出 |
274.17 |
274.17 |
|
| 30101 |
基本工资 |
61.43 |
61.43 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
2.79 |
2.79 |
|
| 30107 |
绩效工资 |
144.00 |
144.00 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.00 |
20.00 |
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
10.00 |
10.00 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.88 |
11.88 |
|
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
2.25 |
2.25 |
|
| 30113 |
住房公积金 |
15.00 |
15.00 |
|
| 30114 |
医疗费 |
2.88 |
2.88 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
3.94 |
3.94 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
44.86 |
|
44.86 |
| 30201 |
办公费 |
5.12 |
|
5.12 |
| 30205 |
水费 |
0.28 |
|
0.28 |
| 30206 |
电费 |
1.80 |
|
1.80 |
| 30211 |
差旅费 |
32.40 |
|
32.40 |
| 30216 |
培训费 |
0.92 |
|
0.92 |
| 30228 |
工会经费 |
2.50 |
|
2.50 |
| 30229 |
福利费 |
1.84 |
|
1.84 |
表四
| 一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
|
| 单位：万元 |
| 2022年预算数 |
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| 10.00 |
|
|
|
|
10.00 |
表五
| 政府性基金预算支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| 总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
表六
| 收支总表 |
|
| 单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 收入总计 |
1，219.04 |
支出总计 |
1，219.04 |
| 一般公共预算资金 |
1，219.04 |
一般公共服务支出 |
1，159.27 |
| 政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
30.00 |
| 国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
14.76 |
| 财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
15.00 |
| 事业收入资金 |
|
|
|
| 上级补助收入资金 |
|
|
|
| 附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
| 事业单位经营收入资金 |
|
|
|
| 其他收入资金 |
|
|
|
表七
| 收入总表 |
|
| 单位：万元 |
| 科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
| 科目编码 |
科目名称 |
| 合计 |
1，219.04 |
1，219.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
1，159.27 |
1，159.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1，159.27 |
1，159.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2010350 |
事业运行 |
259.27 |
259.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
900.00 |
900.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
卫生健康支出 |
14.76 |
14.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
14.76 |
14.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2101102 |
事业单位医疗 |
11.88 |
11.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.88 |
2.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表八
| 支出总表 |
|
| 单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
1，219.04 |
319.04 |
900.00 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
1，159.27 |
259.27 |
900.00 |
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1，159.27 |
259.27 |
900.00 |
| 2010350 |
事业运行 |
259.27 |
259.27 |
|
| 2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
900.00 |
|
900.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
30.00 |
30.00 |
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.00 |
30.00 |
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.00 |
20.00 |
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.00 |
10.00 |
|
| 210 |
卫生健康支出 |
14.76 |
14.76 |
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
14.76 |
14.76 |
|
| 2101102 |
事业单位医疗 |
11.88 |
11.88 |
|
| 2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.88 |
2.88 |
|
| 221 |
住房保障支出 |
15.00 |
15.00 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
15.00 |
15.00 |
|
| 2210201 |
住房公积金 |
15.00 |
15.00 |
|
表九
| 政府采购预算明细表 |
|
| 单位：万元 |
| 项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。
渝公网安备 50019002501922号
