一、部门基本情况

(一)职能职责。

根据中共重庆市委、重庆市人民政府《关于印发〈重庆市机构改革方案〉的通知》(渝委发﹝2018﹞53号)要求，2018年11月成立重庆市人民政府口岸和物流办公室(以下简称市政府口岸物流办)。主要承担:负责口岸和物流中长期发展规划研究，制定促进全市口岸和物流发展的政策措施；负责口岸管理和协调服务工作，推进全市口岸开放和功能拓展；负责全市物流产业发展，统筹推进重大物流项目招商引资；负责全市物流通道规划布局，统筹推进内陆国际分拨中心和多式联运发展；负责水运、铁路、航空、公路物流通道常态化开行和运营发展，推进西部陆海新通道、中欧班列(重庆)、长江黄金水道、重庆—东盟公路通道等国际国内物流大通道建设发展；负责航线、卡车航班培育开发，协调处理航空物流运输重大问题；负责全市口岸和物流标准化、信息化、智能化建设，推进电子口岸、“单一窗口”、智慧口岸建设等职能职责。

(二)机构设置。

根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市人民政府口岸和物流办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(渝委办发〔2019〕46号)《中共重庆市委编制委员会办公室关于市政府口岸物流办所属事业单位机构编制的复函》(渝委编办〔2019〕149号)精神，重庆市人民政府口岸和物流办公室为市政府直属机构，包含重庆市人民政府口岸和物流办公室本级机关及下属事业单位重庆电子口岸中心。

重庆市人民政府口岸和物流办公室机关内设10个处室，包括综合处(组织人事处)、规划发展处、口岸服务处、物流产业处、多式联运处、水运物流处、铁路物流处、航空物流处、公路物流处、科技信息处。

(三)单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位1个，即重庆电子口岸中心，属公益一类事业单位。

(四)机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下:一是机构改革情况。根据中共重庆市委、重庆市人民政府《关于印发〈重庆市机构改革方案〉的通知》(渝委发﹝2018﹞53号)要求，将市经济和信息化委员会的物流管理职责，市政府办公厅的口岸管理职责，市发展和改革委员会组织拟订现代物流发展战略、规划和计划，协调解决现代物流业发展重大问题的职责等整合，组建市政府口岸和物流办公室。二是财政财务调整情况。市政府口岸物流办本级机关为一级预算单位，下属事业单位重庆电子口岸中心为二级预算单位，本级机关及下属事业单位均独立进行财政预决算管理及账务核算。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计176,819.6万元，支出总计176,819.6万元。收支较上年决算数增加176,819.6万元，增长100.0%，主要原因是我办为机构改革新成立单位，本级机关无上年决算数。

2.收入情况。2019年度收入合计174,432.25万元，较上年决算数增加174,432.25万元，增长100.0%，主要原因是我办为机构改革新成立单位，本级机关无上年决算数。其中:财政拨款收入174,432.25万元，占100.0%，年初结转和结余2,387.36万元。

3.支出情况。2019年度支出合计175,200.13万元，较上年决算数增加175,200.13万元，增长100.0%，主要原因是我办为机构改革新成立单位，本级机关无上年决算数。其中:基本支出1,023.95万元，占0.6%；项目支出174,176.18万元，占99.4%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1,619.47万元，较上年决算数增加1,619.47万元，增长100.0%，主要原因是我办为机构改革新成立单位，本级机关无上年决算数。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收支总计174,932.63万元。与2018年相比，财政拨款收支总计各增加174,932.63万元，增长100.0%，主要原因是我办为机构改革新成立单位，本级机关无上年决算数。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入174,432.25万元，较上年决算数增加174,432.25万元，主要原因是我办为机构改革新成立单位，本级机关无上年决算数。较年初预算数增加173,622.73万元，增长21,447.6%。主要原因是我办于2018年11月挂牌成立，2019年5月市委编办正式批复“三定”方案，本级机关未编制年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余500.38万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出173,313.16万元，较上年决算数增加173,313.16万元，增长100.0%。主要原因是我办为机构改革新成立单位，本级机关无上年决算数。较年初预算数增加172,503.64万元，增长21,309.4%。主要原因是我办于2018年11月挂牌成立，2019年5月市委编办正式批复“三定”方案，本级机关未编制年初预算。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,619.47万元，较上年决算数增加1,619.47万元，主要原因是我办为机构改革新成立单位，本级机关无上年决算数。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出2,991.01万元，占1.7%，较年初预算数增加2,181.49万元，增长269.5%，主要原因是我办于2018年11月挂牌成立，2019年5月市委编办正式批复“三定”方案，本级机关未编制年初预算。

(2)教育支出1.05万元，较年初预算数增加1.05万元，增长100.0%，主要原因是我办于2018年11月挂牌成立，2019年5月市委编办正式批复“三定”方案，本级机关未编制年初预算。

(3)社会保障与就业支出76.45万元，占0.04%，较年初预算数增加76.45万元，增长100.0%，主要原因是我办于2018年11月挂牌成立，2019年5月市委编办正式批复“三定”方案，本级机关未编制年初预算。

(4)卫生健康支出30.51万元，占0.02%，较年初预算数增加30.51万元，增长100.0%，主要原因是我办于2018年11月挂牌成立，2019年5月市委编办正式批复“三定”方案，本级机关未编制年初预算。

(5)交通运输支出169,871.37万元，占98.0%，较年初预算数增加169,871.37万元，增长100.0%，主要原因是我办于2018年11月挂牌成立，2019年5月市委编办正式批复“三定”方案，本级机关未编制年初预算。

(6)住房保障支出55.18万元，占0.03%，较年初预算数增加55.18万元，增长100.0%，主要原因是我办于2018年11月挂牌成立，2019年5月市委编办正式批复“三定”方案，本级机关未编制年初预算。

(7)其他支出287.60万元，占0.2%，较年初预算数增加287.6万元，增长100.0%，主要原因是我办于2018年11月挂牌成立，2019年5月市委编办正式批复“三定”方案，本级机关未编制年初预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,023.95万元。其中:人员经费722.27万元，较上年决算数增加722.27万元，增长100.0%，主要原因是我办为机构改革新成立单位，本级机关无上年决算数。人员经费用途主要包括在职人员工资福利及社会保险缴费等。公用经费301.68万元，较上年决算数增加301.68万元，增长100.0%，主要原因是我办为机构改革新成立单位，本级机关无上年决算数。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计178.56万元，较年初预算数增加178.56万元，增长100.0%，主要原因是我办于2018年11月挂牌成立，2019年5月市委编办正式批复“三定”方案，本级机关未编制年初预算。较上年支出数增加178.56万元，增长100.0%，主要原因是我办为机构改革新成立单位，本级机关无上年决算数。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国(境)费用93.82万元，主要是用于中欧班列(重庆)和陆海新通道等国际物流大通道平台企业，通道沿线国家及城市的相关口岸及物流企业交流洽谈，承担中心项目专委会有关工作等。费用支出较年初预算数增加93.82万元，增长100.0%，主要原因是我办于2018年11月挂牌成立，2019年5月市委编办正式批复“三定”方案，本级机关未编制年初预算。较上年支出数增加93.82万元，增长100.0%，主要原因是我办为机构改革新成立单位，本级机关无上年决算数。

公务车购置费66.02万元，主要用于购买机要通信车、应急保障用车、实物保障用车。费用支出较年初预算数增加66.02万元，增长100.0%，主要原因是我办于2018年11月挂牌成立，2019年5月市委编办正式批复“三定”方案，本级机关未编制年初预算。较上年支出数增加66.02万元，增长100.0%，主要原因是我办为机构改革新成立单位，本级机关无上年决算数。

公务车运行维护费12.42万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、口岸及物流园区开展工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加12.42万元，增长100.0%，主要原因是我办于2018年11月挂牌成立，2019年5月市委编办正式批复“三定”方案，本级机关未编制年初预算。较上年支出数增加12.42万元，增长100.0%，主要原因是我办为机构改革新成立单位，本级机关无上年决算数。

公务接待费6.31万元，主要用于接待全国口岸物流有关单位及企业来渝洽谈，西部陆海新通道沿线省市有关单位联系合作事宜等发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加6.31万元，增长100.0%，主要原因是我办于2018年11月挂牌成立，2019年5月市委编办正式批复“三定”方案，本级机关未编制年初预算。较上年支出数增加6.31万元，增长100.0%，主要原因是我办为机构改革新成立单位，本级机关无上年决算数。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国(境)共计6个团组，27人；公务用车购置3辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待50批次483人，其中:国内外事接待11批次，91人；国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费130.69元，车均购置费22.01万元，车均维护费3.11万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出289.12万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加289.12万元，增长100.0%，主要原因是我办为机构改革新成立单位，本级机关无上年决算数。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出19.97万元，较上年决算数增加19.97万元，增长100.0%，主要原因是我办为机构改革新成立单位，本级机关无上年决算数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出12.47万元，较上年决算数增加12.47万元，增长100.0%，主要原因是我办为机构改革新成立单位，本级机关无上年决算数。

按照部门决算列报口径，下属事业单位重庆电子口岸中心不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。无单价50万元(含)以上通用设备及单价100万元(含)以上专用设备。

(三)政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额1,851.1万元，其中:政府采购货物支出221.9万元、政府采购服务支出1,629.2万元。授予中小企业合同金额1,851.1万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中:授予小微企业合同金额1,386.6万元，占政府采购支出总额的74.91%。主要用于采购政务信息化项目。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对17个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评17项，涉及资金174,176.18万元，其中重点专项项目170,158.9万元。从评价情况来看，2019年各重点专项总体情况良好，其中5个重点专项年初预算156,600万元，年中追加预算13,558.9万元，共执行170,158.9万元，预算执行率100.0%；新开通国际航线、中欧班列(重庆)重箱率、国际铁海联运开行班列数、重庆-东盟跨境班车开行车次、水水中转和铁水联运箱量、单个集装箱进出口环节常规收费、社会物流总费用与GDP比率等7项绩效指标完成度100.0%。

(二)绩效自评结果

2019年度项目绩效目标自评表

优化口岸营商环境重点专项自评综述:2019年，我办进一步规范口岸收费，推动降低单个集装箱进出口环节合规成本，持续提升跨境贸易便利化水平，大力优化重庆口岸营商环境，进出口岸企业获得感不断增强。根据年初设定的进出口环节单个集装箱常规收费压减至425美元以内的绩效目标，截至2019年底，重庆水运单个集装箱进口环节常规收费压减至420美元以内，出口环节压减至400美元以内，完成了绩效目标的100.0%。项目全年预算数为7,099万元，年中追加预算执行数为246.1万元，执行数为7,345.1万元，完成预算的100.0%。

1.主要产出和效果:一是跨境贸易便利化水平进一步提升，充分发挥重庆市清理口岸收费工作小组作用，摸排口岸收费情况，动态调整和公示《重庆口岸进出口收费目录清单》，严格将口岸收费项目及收费标准锁定在《重庆口岸进出口收费目录清单》范围内，规范了口岸收费行为，口岸收费稳定且合理，营造了公开、透明的口岸收费环境。二是增强了进出口企业获得感，通过实行口岸作业补贴和免除、扩大免除没有问题外贸企业吊装移位仓储费用等系列政策，降低了进出口企业物流成本。

2.发现的问题及原因:一是合规成本压缩空间有限，重庆地处内陆地区，长江内支线船公司收费多为代海船公司收取、议价能力较弱，货代报关等服务代理企业收费标准已维持多年未变，重庆口岸合规成本持续压缩难度较大。二是单证电子化水平还不够，对比上海已实现集装箱设备交接单、装箱清单、提货单等“三单”电子化的先进做法，重庆口岸“三单”还未纸质单证，一定程度上增加了单证成本。

3.下一步改进措施:一是进一步规范口岸收费行为，推动降低口岸收费标准，会同相关部门和单位，继续开展重庆口岸收费清理，督促口岸领域收费主体规范收费项目，严格收费标准。二是根据市场变化等因素动态调整和公示口岸进出口收费目录清单，明确清单以外一律不得收费，加强对口岸环节违法违规乱收费、明码标价不规范、无实质性服务收费等问题整治。三是全面推动港航物流类单证无纸化，提升全流程电子化程度，进一步降低单证成本。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

023-63151987

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

机构运行信息表