一、单位基本情况

（一）职能职责

西部陆海新通道物流和运营组织中心于2020年6月经市委编委批复成立，主要职能职责为：落实西部陆海新通道建设省部际联席会议议定事项，协助对接国家有关部委推动落实有关工作，协助推进跨区域的运输通道运营组织；承担推进西部陆海新通道建设的日常工作，参与协调推动西部陆海新通道建设国际合作、省际合作、区域合作等有关事项；承担西部陆海新通道信息平台建设、运行、维护等工作；承担西部陆海新通道数据收集、整理、分析和运用等工作；承担西部陆海新通道宣传推介和人才培养交流工作；完成重庆市人民政府口岸和物流办交办的其他任务。

（二）机构设置

西部陆海新通道物流和运营组织中心为市政府口岸物流办管理的正处级公益一类事业单位，下设综合协调部、区域合作部、规划发展部、项目推进部和信息服务部5个部门。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2020年度收入总计250.89万元，支出总计243.64万元。收支较上年决算数增加250.89、243.64万元，增长100.0％，主要原因是我单位为2020年新成立的单位，无上年决算数。

2．收入情况。2020年度收入合计250.89万元，较上年决算数增加250.89万元，增长100.0％，主要原因是我单位为2020年新成立的单位，无上年决算数。其中：财政拨款收入250.89万元，占100.0％，无年初结转和结余。

3．支出情况。2020年度支出合计243.64万元，较上年决算数增加243.64万元，增长100.0％，主要原因是我单位为2020年新成立的单位，无上年决算数。其中：基本支出0万元，占0％；项目支出243.64万元，占100％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余7.25万元，较上年决算数增加7.25万元，增长100.0％，主要原因是我单位为新成立单位，无上年决算数。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收支总计250.89万元。与2019年相比，财政拨款收支总计各增加250.89万元，增长100.0％，主要原因是我单位新成立，无上年决算数。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入250.89万元，较年初预算数增加250.89万元，主要原因是我单位为机构改革新成立单位，无上年决算数。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出243.64万元，较年初预算数增加243.64万元，增长100.0％。主要原因是我单位为新成立的单位，无上年决算数。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余7.25万元，较上年决算数增加7.25万元，主要原因是我单位为新成立单位，无上年决算数。

4．比较情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出用于一般公共服务支出243.64万元，占100％，较年初预算数增加243.64万元，增长100％，主要原因是我单位于2020年6月成立，未编制年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出0万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.07万元，较年初预算数增加0.07万元，增长100.0％，主要原因是我单位于2020年6月挂牌成立，未编制年初预算。较上年支出数增加0.07万元，增长100.0％，主要原因是我单位为新成立单位，无上年决算数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0万元；公务车购置费0万元，公务车运行维护费0万元；公务接待费0.07万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次8人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费87.5元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位无政府采购支出。　　　

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金250.89万元，其中重点专项项目0万元。

（二）绩效自评结果（表格见附件）

统筹协调及宣传推介项目绩效目标，根据年初设定的绩效目标，通过统筹协调通道沿线省区市，与中欧班列（渝新欧）和长江黄金水道高效联动，与“一带一路”和长江经济带有机衔接，物流效率和通关便利化水平稳步提升，引领区域协调发展和对外开放作用逐步显现。西部陆海新通道铁海联运班列、跨境公路班车、国际铁路联运呈跨越式增长，铁海联运班列、重庆—东盟跨境班车、国际铁铁联运班列分别比2019年增长3％、5％、5％以上，达到年初设定绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

单位决算公开联系人：邬定峰

联系方式：023－63151924

附件：2020年度项目绩效目标自评表

附件

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

机构运行信息表