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[索引号] 11500000MB1955167C/2026-00010
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 市政府口岸物流办
[ 成文日期 ] 2026-03-02
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2026-03-02

西部陆海新通道物流和运营组织中心2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据中共重庆市委机构编制委员会《关于印发〈西部陆海新通道物流和运营组织中心机构编制方案〉的通知》（渝委编委﹝2020﹞18号），主要承担：落实西部陆海新通道建设省部际联席会议议定事项，协助对接国家有关部委推动落实有关工作，协助推进跨区域的运输通道运营组织；承担推进西部陆海新通道建设的日常工作，参与协调推动西部陆海新通道建设国际合作、省际合作、区域合作等有关事项；承担西部陆海新通道信息平台建设、运行、维护等工作；承担西部陆海新通道数据收集、整理、分析和运用等工作；承担西部陆海新通道宣传推介和人才培养交流工作；完成重庆市人民政府口岸和物流办交办的其他任务。

（二）单位构成

西部陆海新通道物流和运营组织中心为市政府口岸物流办管理的正处级公益一类事业单位。内设5个部门：综合协调部、规划发展部、区域合作部、项目推进部、信息服务部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1261.53万元，其中：一般公共预算拨款1261.53万元。收入较2025年增加21.61万元，主要是一般公共预算经费增加21.61万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1261.53万元，其中：一般公共服务支出预算1122.77万元，社会保障和就业支出预算83.17万元，卫生健康支出预算27.15万元，住房保障支出预算28.44万元。支出预算较2025年增加21.61万元，主要是基本支出增加137.06万元，项目支出预算减少115.45万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1261.53万元，一般公共预算财政拨款支出1261.53万元，比2025年增加21.61万元。其中：基本支出633.11万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加137.06万元，主要原因是在编人员增加；项目支出628.42万元，主要用于贯彻落实党的二十大、全市建设西部陆海新通道工作推进大会等重要会议精神，加大西部陆海新通道建设等重点工作，比2025年减少115.45万元，主要原因是严格贯彻落实过“紧日子”要求，按照全市统一部署，压减项目经费。

西部陆海新通道物流和运营组织中心2026年无使用政府性基金预算安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算13.5万元，比2025年增加3.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费10万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.5万元，比2025年增加3.5万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。预算总额0万元，所属各预算单位政府采购预算总额0万元；政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款628.42万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆1辆。其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：谭晓林联系方式：023—63151121

表一
2026年单位收支总体情况表
单位名称：西部陆海新通道物流和运营组织中心			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,261.53	合计	1,261.53
一、一般公共预算资金	1,261.53	一、一般公共服务支出	1,122.77
二、政府性基金预算资金		二、社会保障和就业支出	83.17
三、国有资本经营预算资金		三、卫生健康支出	27.15
四、财政专户管理资金		四、住房保障支出	28.44
五、事业收入资金
六、上级补助收入资金
七、附属单位上缴收入资金
八、事业单位经营收入资金
九、其他收入资金
注：由于四舍五入因素，部分分项加和与合计可能略有差异，下同。

表二
2026年单位收入总体情况表
单位名称：西部陆海新通道物流和运营组织中心											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,261.53	1,261.53
201	一般公共服务支出	1,122.77	1,122.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,122.77	1,122.77
2010350	事业运行	494.35	494.35
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	628.42	628.42
208	社会保障和就业支出	83.17	83.17
20805	行政事业单位养老支出	80.80	80.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.87	53.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.93	26.93
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37
210	卫生健康支出	27.15	27.15
21011	行政事业单位医疗	27.15	27.15
2101102	事业单位医疗	22.51	22.51
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64
221	住房保障支出	28.44	28.44
22102	住房改革支出	28.44	28.44
2210201	住房公积金	28.44	28.44

表三
2026年单位支出总体情况表
单位名称：西部陆海新通道物流和运营组织中心				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,261.53	633.11	628.42
201	一般公共服务支出	1,122.77	494.35	628.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,122.77	494.35	628.42
2010350	事业运行	494.35	494.35
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	628.42		628.42
208	社会保障和就业支出	83.17	83.17
20805	行政事业单位养老支出	80.80	80.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.87	53.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.93	26.93
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37
210	卫生健康支出	27.15	27.15
21011	行政事业单位医疗	27.15	27.15
2101102	事业单位医疗	22.51	22.51
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64
221	住房保障支出	28.44	28.44
22102	住房改革支出	28.44	28.44
2210201	住房公积金	28.44	28.44

表四
2026年财政拨款收支总体情况表
单位名称：西部陆海新通道物流和运营组织中心						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,261.53	一、本年支出	1,261.53	1,261.53
（一）一般公共预算资金	1,261.53	（一）一般公共服务支出	1,122.77	1,122.77
（二）政府性基金预算资金		（二）社会保障和就业支出	83.17	83.17
（三）国有资本经营预算资金		（三）卫生健康支出	27.15	27.15
		（四）住房保障支出	28.44	28.44
二、上年结转		二、结转下年
（一）一般公共预算拨款
（二）政府性基金预算拨款
（三）国有资本经营收入
收入合计	1,261.53	支出合计	1,261.53	1,261.53

表五
2026年一般公共预算支出情况表
单位名称：西部陆海新通道物流和运营组织中心						单位：万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		1,261.53	633.11	555.80	77.31	628.42
201	一般公共服务支出	1,122.77	494.35	417.04	77.31	628.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,122.77	494.35	417.04	77.31	628.42
2010350	事业运行	494.35	494.35	417.04	77.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	628.42				628.42
208	社会保障和就业支出	83.17	83.17	83.17
20805	行政事业单位养老支出	80.80	80.80	80.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.87	53.87	53.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.93	26.93	26.93
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	2.37
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	2.37
210	卫生健康支出	27.15	27.15	27.15
21011	行政事业单位医疗	27.15	27.15	27.15
2101102	事业单位医疗	22.51	22.51	22.51
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64	4.64
221	住房保障支出	28.44	28.44	28.44
22102	住房改革支出	28.44	28.44	28.44
2210201	住房公积金	28.44	28.44	28.44

表六
2026年一般公共预算基本支出情况表
单位名称：西部陆海新通道物流和运营组织中心				单位：万元
经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		633.11	555.80	77.31
301	工资福利支出	561.80	555.80	6.00
30101	基本工资	133.75	133.75
30102	津贴补贴	4.49	4.49
3010202	其他津补贴	4.49	4.49
30107	绩效工资	273.19	273.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.87	53.87
30109	职业年金缴费	26.93	26.93
30110	职工基本医疗保险缴费	22.51	22.51
30112	其他社会保障缴费	4.27	4.27
30113	住房公积金	28.44	28.44
30114	医疗费	10.64	4.64	6.00
30199	其他工资福利支出	3.71	3.71
302	商品和服务支出	71.31		71.31
30201	办公费	2.40		2.40
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	1.55		1.55
30216	培训费	3.55		3.55
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	42.84		42.84
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	7.11		7.11

表七
2026年政府性基金预算支出情况表
单位名称：西部陆海新通道物流和运营组织中心				单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



备注：本单位无政府性基金预算安排的支出，故此表无数据。

表八
2026年财政拨款“三公”经费支出情况表
单位名称：西部陆海新通道物流和运营组织中心					单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
13.50		3.50		3.50	10.00

表九
2026年政府采购预算明细表
单位名称：西部陆海新通道物流和运营组织中心											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2.00	2.00
A	货物	2.00	2.00

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